Добрый день, подскажите пожалуйста как поступить в ситуации. Ситуация следующая, мы как продавец выставили УПД на сумму 32 тыс. руб покупателю, в УПД отражено несколько счетов-фактур, это сводный УПД. Бухгалтер ошиблась и отправила скан документа не сводную, а только одну из перечисленных в УПД. Покупатель принял ее к учету. На данный момент мы как поставщик не можем сделать исправление к сч-фактуре, потому что у нас в книге продаж отражена сумма правильно, а покупатель настаивает на исправлении как нам поступить правильно, документы от 1 кв 2022г декларация сдана.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Ошибка вне программы. В базе все верно отражено, поэтому, как и отмечаете, исправление к СФ сделать не можете. Попробуйте не на словах с покупателем поговорить, а направить в письменном виде описание ситуации с приложением правильных документов. Исправления должен покупатель вносить у себя в учете – например, как регистрацию документов, поступивших с опозданием.
Добрый день, спасибо попробую еще Ваш вариант)
Да, давайте попробуем и посмотрим, что ответит покупатель 🙂