Добрый день, подскажите пожалуйста как поступить в ситуации. Ситуация следующая, мы как продавец выставили УПД на сумму 32 тыс. руб покупателю, в УПД отражено несколько счетов-фактур, это сводный УПД. Бухгалтер ошиблась и отправила скан документа не сводную, а только одну из перечисленных в УПД. Покупатель принял ее к учету. На данный момент мы как поставщик не можем сделать исправление к сч-фактуре, потому что у нас в книге продаж отражена сумма правильно, а покупатель настаивает на исправлении как нам поступить правильно, документы от 1 кв 2022г декларация сдана.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Акт приемки-пердачи основного средства Добрый день. У нас торговая организация. Реализуем насосное оборудование. При реализации выписываем УПД. Недавно наш покупатель попросил нас подписать Акт…
- Списание кредиторской задолженности, если покупатель отказывается погашать задолженность в 1С Здравствуйте! Контрагент отказывается исправлять ошибку первого квартала текущего года, а именно, они в программу ввели неверную сумму поступления по-нашему УПД…
- Расторжение договора и возврат аванса покупателю не в полной сумме по согласию с ним Здравствуйте, сложилась следующая ситуация. Был заключён договор поставки оборудования. Получен аванс от клиента на общую сумму договора (460 тыс. руб.).…
- Корректирующая УПД, если покупатель уже принял к вычету первый документ в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно все отразить и внести изменения. В июне месяце менеджер оформил УПД с неверно выделенным НДС.…
Статьи по этой теме
- Как изменить грузополучателя при реализации в 1С 8.3? Как указать грузополучателя в документе реализации в 1С 8.3, чтобы он отражался в УПД, ТОРГ-12 и транспортной накладной? Данные о…
- Счет-фактура при экспорте не выставляется Начали экспорт во Францию во 2 кв - новая деятельность. Наш покупатель – иностранец, вычет российского НДС заявлять не будет.…
- Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С? Покупатель оплатил товар нам напрямую и попросил отправить товар курьерской службой СДЭК. Покупатель при получении оплатил доставку наличными СДЭК. Акт…
- Как настроить ЛК ОЗОН плательщикам НДС для продажи товаров юридическим лицам с УПД со статусом 1? Маркетплейс Озон (Ozon) продает товары юрлицам, вне зависимости от системы налогообложения селлера. Отличие только в том, какие документы получает ваш…
Добрый день! Ошибка вне программы. В базе все верно отражено, поэтому, как и отмечаете, исправление к СФ сделать не можете. Попробуйте не на словах с покупателем поговорить, а направить в письменном виде описание ситуации с приложением правильных документов. Исправления должен покупатель вносить у себя в учете – например, как регистрацию документов, поступивших с опозданием.
Добрый день, спасибо попробую еще Ваш вариант)
Да, давайте попробуем и посмотрим, что ответит покупатель 🙂