Ошибочно оформили поступление ОС вместо МОС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена В.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! При поступлении ОС стоимостью 35000 руб. в марте месяце и постановке на учет и в Б , и в НУ отразили начислять амортизацию. По учетной политике для БУ ОС стоимостью до 100т.р. считается несущественным активом. Как правильно сейчас внести исправление, период закрыт.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Уточните, каким документом отражали поступление ОС — Поступление Оборудования и далее Принятие к учету?

    Исправлять планируете каким месяцем?

  2. Добрый день! Поступление оборудования. Исправлять в июне планирую.

  3. Спасибо за уточнение.

    Предалагаю исправить датой 31.05.23, так не будет сложностей с начисленеи амортизации за июнь:

    — датой 31.05.23 создаете дакумент Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выбираете документ Поступление: Оборудование

    — датой 31.05.23 создаете дакумент Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выбираете документ Принятие к учету ОС.
    В документ через кнопку Еще— Выбор регистров—добавляете регистры сведений: Начисление амортизации ОС (БУ) и Начисление амортизации ОС(НУ).
    Заполняете данные по ОС. В поле Начислять амортизацию в БУ и НУ — Нет.

    — датой 01.06.23 создаете документ Операции, введенные вручную, проводка : Д 26 К 02.01 — сумма амортизации с минусом за период начисления амортизации по ОС

    — формируте отчет Анализ субконто —Основные средства. Проверяете, чтобы сальдо по ОС по счету 01 и 02 отсутствовали.

    — датой 31.05.06.2023 оформляете поступление оборудования по алгоритму

    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С

    Сначала все выполняете в копии базы, если результат устроит, повторяете в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

    png Amort

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расчет суммы корректировки амортизации Добрый день. На ФСБУ 6 перешли досрочно (на бумаге, фактически переход не был осуществлен). После аудиторской проверки за 9 мес.…
  2. Учет основных средств На предприятии числиться основное средство: "Емкость для хранения легко воспламеняемой жидкости" стоимостью более 1 мил. рублей. По предписанию проверки по…
  3. УСН доходы-расходы, каким документом и на каких счетах учета провести поступление ОС, если ввод в эксплуатацию будет позже в 1С Добрый день! Вновь открывшаяся организация на УСН «доходы-расходы» ведет подготовку к коммерческой деятельности. Приобрела оборудование. Оборудование стоимостью свыше 100 000…
  4. Покупка ноутбука и операционной системы к нему, учитывать вместе или отдельно в 1С Добрый день! Организация приобрела ноутбук стоимостью 85000 с НДС 29.07.24г, без операционной системы. Подскажите как оприходовать ноутбук и в дальнейшнем…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в документах при приобретении малоценных активов в 1С Исправления после признания стоимости в расходах Как по ФСБУ 5/2019 отразить корректировку стоимости активов для управленческих нужд после их первичного…
  2. Опубликован перечень дорогих авто на 2024 год для расчета транспортного налога Источник: Письмо ФНС от 01.04.2024 N БС-4-21/3777@ Информация для: владельцев легковых авто стоимостью свыше 10 млн руб. Минпромторг опубликовал перечень…
  3. Как определить стоимость ОС для перехода на ФСБУ 6? При переходе на ФСБУ 6 списываются ОС, стоимостью ниже установленного в БУ лимита. При списании на какую стоимость ориентироваться: на…
  4. Как отразить в налоговом учете приобретение ОС стоимостью больше 40 тыс. руб., но меньше 100 тыс. руб.? Организация на ОСНО. Организацией было приобретено ОС стоимостью 43 тыс. руб. В НУ списано единовременно по счету 26 «Амортизация». В…