подскажите, пожалуйста, порядок оприходования услуг от комиссионера, который не является продавцом услуг (исполнителем), а перевыставляет нам от своего имени счет-фактуры на нашу организацию. Отражение НДС в таких сделках в 1С
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в СФ на перевыставленные услуги ваш агент (комиссионер) фигурирует как продавец?
Схему отражения покупки услуг через агента посмотрите здесь:
Учет у принципала по агентскому договору на закупку товаров, услуг в 1С
Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
.
Добрый день. Были проблемы с интернетом (авария в оборудовании), поэтому задержала с комментариями .
УПД составлены от имени исполнителя (не агента). Во вложении один из документов
В приложенных документах, в УПД, указано, что документ составлен ООО «ЭфЭмДжи Владивосток» (это ваш Агент).
Обратите внимание на поле «Наименование экономического субъекта составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента)» в нижней части УПД.
В вашей ситуации Вы — Принципал, ваш Экспедитор — Агент.
Учет в 1С будет следующий:
1. Поступление услуг от поставщика через Агента (Экспедитора), по договору с видом «С комиссионером (агентом) на закупку».
Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) — Поступление(Акт, УПД)
Контрагент – Агент (Экспедитор)
Счета расчетов – 76.09, счета затрат – 20,26 и т.д.
В нижней части формы укажите реквизиты перевыставленного Агентом (Экспедитором) счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.
2. Поступление услуг от Агента (Экспедитора) на вознаграждение оформите документом Поступление (Акт, УПД), по договору с видом «С поставщиком»
Материал по теме:
Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С