Войти в кабинетДобрый день,
в продолжение вопроса НДС С УСЛУГ НЕРЕЗИДЕНТУ просим уточнить, по какому критерию программа «понимает», что в одном документе Поступление услуг входящий НДС (при 100% предоплате) считается по курсу на дату поступления электронных услуг от нерезидента, а сами услуги по курсу на дату аванса? Правильно ли мы понимаем, что в документе Поступление услуг мы указываем курс на дату поступления услуг, а не на дату 100% аванса?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Есть алгоритм при приобретении электронных услуг у иностранца в части НДС.
Есть общие правила учета расчетов с контрагентами в валюте. Здесь БУ и НУ.
В каждом конкретном случае отрабатывает свой алгоритм.
Чтобы правильно с точки зрения процессов 1С заполнился документ Поступление (акт, накладная) необходимо, чтобы были выполнены все предварительные настройки Функциональности (Расчеты) и правильно заполнена вся аналитика (договор (НДС — Организация приобретает электронные услуги), карточка контрагента (страна регистрации не РФ, ИНН, КПП), справочник Валюты, выбрана корректная ставка НДС 20/120 в документах и т.д.).
При определенном наборе данных отрабатывает тот или иной алгоритм.
В самом документе курс на дату отражения документа т.е. оприходование услуг. При проведении документа автоматически анализируется информация был аванс или нет.
Мария, добрый день,
большое спасибо за оперативность. Очень ждем Ваших комментариев.
Проверили критерии в договорах, документах, провели Поступление, но не можем понять суммы по проводкам.
Мы оплачиваем не с р/с , а с корпоративной карты, потом отражаем авансовый отчет, в котором отражена 100% предоплата по курсу на дату списания с карты. В проводках документа Поступление не понятно, по каким курсам происходит отражение расходов и НДС. Может быть причиной, что оплата по корпоративной карте неверно отражена?
Курс оплаты 20.11.19-63.773
Курс поступления 18.12.19-62,5326
Задайте, пожалуйста, вопрос отдельно. Надо рассмотреть пример.
Приобретение электронный услуг у иностранца, который встал на учет в РФ. Оплата через подотчетное лицо.
Когда мы были налоговыми агентами, то так оформляли
Налоговый агент НДС при приобретении электронных услуг у иностранца через корпоративную карту до 2019
Но сейчас уже поменялись правила. Поэтому нужен пример для разбора. Чтобы он был ближе к вам, можно в вопросе скрины приложить. Тогда уже можно по вашим суммам и датам смоделировать. Собрать все скрины в один файл word по шагам ориентироваться на статью. Но конечно только те шаги, что сейчас нам нужны.
Мария,
оплату через карту проводим давно. Данная Вами ссылка касается периода до 01.01.2019.
Нас интересует именно курсы в Поступлении, почему программа считает их неправильно.
Смоделируйте, пожалуйста, документы по нашему примеру:
20.11.19-оплатили 96.00 USD через корп.карту в рублях.
20.11.19-авансовый отчет.
18.12.19-поступление услуг. С этого момента начинаются вопросы касательно указанных выше курсов(см приложенный ранее файл). По каким курсам отражены услуги и НДС по ним? Как должно быть?
Виктория мы не можем все вопросы рассматривать в одной ветке.
Потом очень трудно разобраться в комментариях и тема должна соответствовать заголовку.
Задайте, пожалуйста, новый вопрос с заголовком «Электронные услуги от иностранца при оплате через подотчетное лицо».
Там дай описание ситуации и как раз ваши скрины.
И уже будем отдельно обсуждать.
Во вложении нужны все документы полностью по всей вашей цепочке от и до. Т.е. авансовый отчет все закладки и все проводки и Поступление (акт, накладная).