Оплата по счету-оферте.

Добрый день. Мы ООО. Приобретаем товары на хознужды через интернет-магазин ОЗОН. Раньше проблем не возникало. Оплатили заказ ОЗОНУ и получили УПД, где продавцом указан ОЗОН. Но по последней поставке возникли трудности. Оплату произвели на р/с интнрнет-магазина, как обычно. А вот в полученном УПД в графе Продавец указан не ОЗОН, а другой контрагент, которого у нас нет даже в справочнике поставщиков. Мы сначала подумали, что это ошибка. Но когда связались со службой поддержки интернет-магазина, нам пояснили, что ОЗОН участвует в расчётах как агент, поэтому деньги от покупателя приходят к сначала к ним, а в дальнейшем они перечисляют их продавцу. На конечном этапе интернет-магазин выставляем документы на продажу от имени продавца, так как это соответствует оферте и не противоречит представленной схеме участия в расчётах.
Подскажите, как правильно в 1С внести это поступление, чтобы не было незакрытой дебеторской задолженности по ОЗОНУ и кредиторской задолженности по новому поставщику.?