Добрый вечер. ООО оплатило за ИП налог в составе ЕНП. ООО не являлось при этом должником ИП. Просто по просьбе ИП. Получается, что ИП теперь должник ООО на сумму переведённого за него налога. Как сделать ПП за третье лицо, я разобралась и уже оплатили, а как задолженность учесть у ООО? И как в ИП отразить долг перед ООО? Если долга до этого не было ни у одной из сторон?
И если ИП перечисляет сумму долга ООО на р/с, есть ли нюансы?
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Платеж налога за ИП на ЕНС сразу проводим отдельно на Дт счета учета 76.09 — документ «Списание с расчетного счета» (Банк — Платежные поручения).
Получится, что у ИП сразу сформируется задолженность перед ООО на данную сумму.
Далее проводим зачет между договорами с видом «Прочее» и «С поставщиком».
Если ИП погасит задолженность сразу на расчетный счет, то проведете «Поступление на расчетный счет» Дт 51 Кт 76.09.
Все нюансы можно описать в письме с просьбой оплатить налоги в счет будущих продаж или оказания услуг.
Возможна ситуация и просто с переводом долга на расчетный счет.
Материал по теме, описано, как отразить платеж с двух сторон.
Оплата ЕНП третьим лицом в 1С
Спасибо за развёрнутый ответ. Т.е. получается, что если ООО оплатило за ИП налог, а ИП вернуло через пару дней долг ООО, то и писем никаких между ними не требуется или займа?
И что прописать в назначении платежа ИП при переводе долга ООО?
Письмо нужно сделать в любом случае, иначе на каком основании ООО перевело денежные средства за ИП на ЕНС.
В письме можно предложить несколько вариантов погашения долга ИП: возмездное оказание услуг, продажа товара ООО на ИП или вариант возврата денежных средств на расчетный счет.
Когда ИП будет переводить денежные средства на ООО, также основание будет письмо.
Не понимаю не много как провести зачет между договорами с видом «Прочее» и «С поставщиком», если есть только договор с видом «Прочее», которое отразили в списании с расчётного счёта.
Взаимозачет нужен, если прошла оплата на ЕНС и есть какая-то задолженность ИП перед ООО.
В данном случае это лишнее, и зачет не нужен.
При проведении платежа на ЕНС за ИП сумму сразу относим через документ «Списание с расчетного счета» Дт 76.09 Кт 51.
Сумма, оплаченная на ЕНС, уже на счете 76.09.
Далее, когда ИП погасит долг, проведете «Поступление на расчетный счет» Дт 51 Кт 76.09.
Спасибо!