Добрый день. Сотрудник как физическое лицо оплатил услуг юр.лицу за компанию. Как это оформить правильно в базе? Поставщик услуг выставил авансовую счет-фактуру с НДС.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Счет-фактура выставлена юр.лицо?
Сотрудник оплатил наличными за свой счет?
Да, счет-фактура выставлена на юр.лицо. Сотрудник оплатил по своей личной банковской карте
Спасибо за уточнение.
С программе оформляете Авансовый отчет, пример в материале Командировка: расчеты наличными средствами
Выдачу денежных средств пропускаете.
На закладке Прочее — отражаете услуги для организации. Заполняете табличную часть. Указываете номенклатуру.
Проставляете галочку в СФ, указываете данные СФ, контрагента.
Счет-фактура полученный создается автоматически после регистрации СФ в документе Авансовый отчет.
Далее выплачиваете денежные средства работнику.
Уточните, пожалуйста, в колонке «НДС», ставить 20% или 20/120 (как в авансовой сч/фактуре)? и еще вопрос после проведения авансового отчета у меня появилась эта сумма в долге перед поставщиком услуг. Что именно и как мне нужно сделать далее, чтобы этого догла не было?
Если у вас был аванс, то как в авансовой счет-фактуре.
Пришлите, пожалуйста, скрин как заполнили АО.
Оксана, да, сейчас ситуация как у вас. прикладываю документы. От поставщика есть упд уже на оказанные услуги. Но вот этот долг в 1500 «висит» за ним по базе
То есть вы еще оформили документ Поступление услуг?
А сотрудник оплатил только аванс, верно?
Все в одном периоде прошло?
Да, поступление услуг оформила. Оно на сумму 4 500,00. из них 3000,00 мы оплатили по безналу от юр.лица. а 1500,00 сотрудник оплатил.
Это всё было в декабре
Спасибо за уточнение.
Дополнительно в Авансовом отчете заполните закладку Оплата — укажите Контрагента, договор, сумму и счет 60.
Отлично. Всё получилось. Благодарю