Сальдо по счету 97.01 после ввода остатков в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина А. (Сургут, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

в 2014 г. введена операция: Ввод остатков по регистрам бухгалтерии: Хозрасчетный. Счет: 97.01. В 2022г. перешли на учет отложенных активов и обязательств ПБУ 18 балансовым методом. Эта операция создает ОНА и ОНО в сумме 327558,59 руб. В бухгалтерском балансе за 2022г. есть и по строке 1180, и по строке 1420. как можно исправить ситуацию

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  2. Добрый день!

    Уточните, с какой целью вводились остатки на счете 97.01. Остатки сейчас нужны вам?
    Как планировали закрывать сальдо.

  3. здравствуйте, остатки не нужны. не могу сказать с какой целью вводили остатки, до 2011 года организация работала в программе Турбо, в 2011 перешли в 1с, тянется с 2011г.

  4. Ирина, предлагаю отсторнировать документ датой 31.12.2022 , чтобы на конец года ОНА и ОНО уже не было.
    Закрыть период и проверить, будет ли теперь начисление в сумме 327558,59, предполагаю, что нет.

    Сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  5. Спасибо! отсторнировала, сумма не начисляется!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение НДФЛ с ЗП выплаченной 31.12.2021 в 6-НДФЛ в 1С помогите пож разобраться в вопросе отражения НДФЛ в декларации по выплате по ГПД от 31 декабря 2021г. Сложилась такая ситуация:…
  2. Отражение убытка, пожар на складе, по строке 300 в декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день! В результате пожара на складе в октябре 2022г. сгорел весь товар нашей фирмы. Все подтверждено соответствующими документами. В…
  3. Ошибка в помощнике УСН в 1С Добрый день. В марте был заплачен УСН за 2022г. (сделана операция по ЕНС на эту сумму), затем оплатили УСН за…
  4. Изменить СПИ полностью с амортизированного ОС в 1С Добрый день! В ходе пересмотра СПИ по ОС на 31.12.2022г. были выявлены ОС по которым остаточная стоимость в декабре 2022г.…

Статьи по этой теме

  1. Как в Отчете о движении денежных средств отразить выплаты работникам и в их пользу? По какой строке ОДДС учитывать выплаты по ДМС/ДЛС? В какой строке ОДДС отражать выплаты работникам предприятия согласно коллективному договору или…
  2. Почему после перехода на ФСБУ 6 амортизация в БУ начисляется больше, чем в НУ, если ранее ОС было на консервации в 1С? Почему после перехода на ФСБУ 6 амортизация в БУ начисляется больше, чем в НУ, если ранее ОС было на консервации?…
  3. Для чего нужна операция Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 в 1С? С 2022 года мы переходили на ФСБУ 6, ФСБУ 25 и проводили при закрытии декабря 2021 операцию Корректировка отложенного налога…
  4. Как указать размер тарифа в новом 4‑ФСС — разъясняет Соцстрах Источник: сообщение в телеграмм-канале ФСС Информация для: страхователей ФСС разъяснил, как заполнить строку 8 «Размер страхового тарифа с учетом скидки…