Сальдо по счету 97.01 после ввода остатков в 1С

Вопрос задал Ирина А. (Сургут, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

в 2014 г. введена операция: Ввод остатков по регистрам бухгалтерии: Хозрасчетный. Счет: 97.01. В 2022г. перешли на учет отложенных активов и обязательств ПБУ 18 балансовым методом. Эта операция создает ОНА и ОНО в сумме 327558,59 руб. В бухгалтерском балансе за 2022г. есть и по строке 1180, и по строке 1420. как можно исправить ситуацию

Все комментарии (5)

  2. Добрый день!

    Уточните, с какой целью вводились остатки на счете 97.01. Остатки сейчас нужны вам?
    Как планировали закрывать сальдо.

  3. здравствуйте, остатки не нужны. не могу сказать с какой целью вводили остатки, до 2011 года организация работала в программе Турбо, в 2011 перешли в 1с, тянется с 2011г.

  4. Ирина, предлагаю отсторнировать документ датой 31.12.2022 , чтобы на конец года ОНА и ОНО уже не было.
    Закрыть период и проверить, будет ли теперь начисление в сумме 327558,59, предполагаю, что нет.

    Сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  5. Спасибо! отсторнировала, сумма не начисляется!

    1

Комментарии закрыты.