в 2014 г. введена операция: Ввод остатков по регистрам бухгалтерии: Хозрасчетный. Счет: 97.01. В 2022г. перешли на учет отложенных активов и обязательств ПБУ 18 балансовым методом. Эта операция создает ОНА и ОНО в сумме 327558,59 руб. В бухгалтерском балансе за 2022г. есть и по строке 1180, и по строке 1420. как можно исправить ситуацию
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сальдо по счету 97.01 после ввода остатков в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации прошлого периода, если в одном документе суммы к уменьшению и к увеличение в 1С добрый день, проконсультируйте, пожалуйста, как работает алгоритм корректировки реализации товара в 1С 8.3. Первоначальный документ имеет несколько строк по ассортименту…
- Альтернативный переход на ФСБУ 6 в отчетности за 2021 в 1С КОРП Вопрос по переходу на ФСБУ 6 меж расчёт 2021-2022, в 2021г применяли ПБУ6 мы работаем в программе 1с корп, упрощенные…
- Корректировка реализации в 1С Добрый день. Просьба помочь разобраться в проводках с целью понимания сути. Корректировка реализации по соглашению от апреля 2023г. Затрагивает реализацию…
- Депозит в Балансе и ОДДС в 1С Добрый день. Предприятие с 2022г. предусмотрело в учетной политике отражение депозитов как НЕ денежный эквивалент. В балансе за 2022г. сальдо…
Статьи по этой теме
- Ошибки в ЗУП 3.1 при заполнении «Отражения зарплаты в бухучете» по отпускным Видео: Ошибки при заполнении «Отражения зарплаты в бухучете» Видео: Ошибка отражения отпускных, если вид отпуска не участвует в формировании резерва…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при удержании НДФЛ с подарков В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – удержание НДФЛ с подарков с кодом 2720 отражается с ошибочной датой получения дохода. Это зарегистрированная…
- Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15) Появилась возможность списать задолженность по НДФЛ, переданному на взыскание в ФНС. Для этого в документе Операция учета НДФЛ ( Налоги…
- Алгоритм исправлений ошибки, если не выполнен переход на ФСБУ 6 по полностью самортизированным ОС в 1С В статье вы найдете алгоритм действий по переходу на ФСБУ 6, если не перешли на этот стандарт вовремя. Вы узнаете:…
Добрый день!
Уточните, с какой целью вводились остатки на счете 97.01. Остатки сейчас нужны вам?
Как планировали закрывать сальдо.
здравствуйте, остатки не нужны. не могу сказать с какой целью вводили остатки, до 2011 года организация работала в программе Турбо, в 2011 перешли в 1с, тянется с 2011г.
Ирина, предлагаю отсторнировать документ датой 31.12.2022 , чтобы на конец года ОНА и ОНО уже не было.
Закрыть период и проверить, будет ли теперь начисление в сумме 327558,59, предполагаю, что нет.
Сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Спасибо! отсторнировала, сумма не начисляется!