Можно ли указать ОКВЭД не основной, а дополнительный в БФО

Индивидуальную консультацию запросил Марина П. (Москва)

Ответственный за ответ: Губанова Светлана (★9.73/10)

Добрый день! При сдаче БФО за 2020г год указан не основной , а дополнительный ОКВЭД (содержащийся в ЕГРЮЛ), по которому фактически велась деятельность. Отчет ИФНС не принят и висит в статусе «Требует уточнения», квитанции о вводе нет. Что необходимо предпринять, чтобы ответ был принят. Спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (5)
  1. Губанова Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Мария, добрый день !
    Попробуйте подать пояснения в ИФНС по коду ОКВЭД.
    В Письме ФНС от 18.02.2020 N ВД-4-1/2844@ даны пояснения, когда отчетность считается принятой.
    Материал в помощь ссылкой на письмо: Контрольные соотношения БФО .

  2. Светлана, добрый день!
    Пояснения по ОКВЭД поданы, но налоговая на них не реагирует и пока у нас нет уведомления о вводе. Контрольные соотношения проверены на этапе отправки и ошибок нет. Правильно ли я понимаю, что не смотря на это отсутствие сообщения о вводе, наша отчетность принята, исходя из теста письма , на которое Вы ссылаетесь, где есть фраза «Таким образом, после получения организацией квитанции о приеме и извещения о вводе или уведомления об уточнении БФО считается принятой и попадает в ГИР БО.»? И нам не надо выполнять требование налоговой (полученное по телефону), что нам надо пересдать отчетность с кодом ОКВЭД, которое является для них основным на основании ЕГРЮЛ?
    Спасибо.
  3. Губанова Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Мария, добрый день!
    1. Все верно при получении уведомления об уточнении БФО считается принятой и попадает в ГИР БО. В выше указанном письме даны именно такие разъяснения.
    2. На законодательном уровне установлена обязанность ответа на письменные запросы (требования) налоговой инспекции. Для утонения отчетности ИФНС присылает требование. Отвечать по телефону на запрос ваше право не обязанность.

  4. Светлана, спасибо за ответ, Вы мне очень помогли.
    Заявку можно закрыть
  5. Губанова Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Рада была помочь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В книгу покупок попадает счет-фактура прошлого квартала При формировании книги покупок за 1 квартал 2019 года, в ней отражаются счет-фактуры прошлых периодов, по которым НДС уже принят…
  2. Восстановление НДС по корректировочной счет-фактуре Добрый день! В одном квартале было поступление товаров и корректировка поступления. Подскажите, пожалуйста, нужно ли восстанавливать НДС в корректировке поступления,…
  3. При формировании СЗВ-СТАЖ выходит разрывной стаж в 1С Добрый день! При формировании СЗВ-СТАЖ по одному из сотрудников вышел "Разрывный стаж" 01.01.2021 29.01.2021 30.01.2021 02.07.2021 05.07.2021 02.09.2021 03.09.2021 31.12.2021…
  4. Поступление материалов по авансовому отчету (кассовый чек) в 1С Добрый день. По авансовому отчету к учету принят диван + доставка. Диван принят как товар в 1С. Возможно ли отразить…

Статьи по этой теме

  1. Как оформить в программе принятие НДС к вычету по старому счету-фактуре, если три года не прошло в 1С? Как принять к вычету старый счет-фактуру, НДС по которому не принят к вычету (три года не прошло) в 1С, какими…
  2. Оформление расхождений при приемке товаров по ОСУ УПД может принимать состояния: Принят; Принят с расхождениями (претензионная работа); Отклонен. Зачем необходим Акт расхождения: Меньше времени тратим на согласование…
  3. Электронный Акт сверки с контрагентом по формату ФНС в 1С С релиза 3.0.131 в 1С доступен Акт сверки с контрагентом, который можно получать и отправлять в электронном виде по формату…
  4. Как в бухгалтерском балансе выделить НДС с авансов поставщикам, не принятый к вычету в 1С? Как в 1С выделить НДС с авансов, выданных поставщику для заполнения баланса, если нет СФ от поставщика и не проводим…