Добрый день , правильно ли программа заполняет ОДДС за 1 кв.25г.? В 2024г. дивиденды заполнялись в отчете с НДС , а в 1 кв.25 без НДФЛ . З/п запонялась вместе со взносами и НДФЛ , а теперь без . Налог на прибыль — пустая графа . Как правильно заполнять ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Аренда автомобиля у сотрудника организации Добрый день. У сотрудника организации арендуем автомобиль без экипажа. Оплачиваем на карту сотруднику арендную плату за вычетом НДФЛ 13%. как…
- Не удержан НДФЛ с аванса в 1С Добрый день! У работника ошибочно не удержан ндфл с аванса за февраль, аванс выплачен 22.02.23 без удержания. Зпл за 2…
- 6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2021 выплачена в январе 2022 в 1С Зарплата за декабрь выплачена в январе. В разделе 2 расчета 6-НДФЛ строки 110 и 112 заполняются с учетом всех начислений,…
- Начисление возмещения расходов связанных с арендой жилья Добрый день. 1С Бухгалтерия последнего релиза, ОСН. Подскажите, как в программе правильно начислить возмещение расходов связанных с арендой жилья, без…
Статьи по этой теме
- Почему в ЗУП 3.1 не заполняется расшифровка строк 6-НДФЛ? Заполнили 6-НДФЛ, релиз ЗУП 3.1 актуальный. При попытке расшифровать показатели любой строки 6-НДФЛ открывается пустое окно без расшифровки – выводится…
- Почему в ЗУП 3.1 пропал НДФЛ с дивидендов в Отражении зарплаты? Раньше налог с дивидендов в Отражение зарплаты в бухучете выделялся отдельно – как НДФЛ с дивидендов. Но при формировании отражения…
- Как в ЗУП 3.1 правильно вносить предельную сумму резерва при его настройке? Как правильно вносить предельную величину при настройке резерва в ЗУП 3.1? Теперь при настройке резерва указываем предельную величину без учета…
- ВНИМАНИЕ! Ошибка НДФЛ ("астрономические" отрицательные суммы) в ЗУП 3.1.9 - как исправить В релизах ЗУП 3.1.9 наблюдается проблема при расчете НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов при заполнении его по кнопке…
Здравствуйте!
В ОДДС в стр. 4122 есть следующие пояснения : «Платежи в части страх.взносов и НДФЛ зачтены с ЕНС и указываются в соответствии с представленными уведомлениями».
Также если посмотреть расшифровку строки, там ЗП (без НДФЛ) + НДФЛ и страх.взносы, зачтенный с ЕНС (см вложение).
ничего не поняла
Есть некоторые нюансы заполнения ОДДС в зависимости от входящего сальдо по счету 68.90. Может это ваш случай.
ОДДС заполняется автоматически, если на начало отчетного периода сальдо по Дт счета 68.90 «Единый налоговый счет» меньше или равно 1 000 руб.
Если сальдо ЕНС по 68.90 больше 1 000 руб., стр. 4122 (НДФЛ и СВ), 4124 (н/прибыль), 4322 (н/прибыль, НДФЛ с дивидендов) надо заполнить вручную по данным ЕНС (ч.8 ст.45 НК РФ).
Если остаток на счете больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадут в стр. 4129
Если сальдо на ЕНС получилось не при оплате деньгами, а при подаче уточненки на уменьшение, например, ОДДС также заполняется в ручном режиме.
Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С?