Здравствуйте.
Спасибо за помощь при решении проблемы с переходом на новый раздельный учет НДС.
Возникла следующая ошибка, при обновлении Бухгалтерии ред 2 на ред 3 произошел какой-то сбой по выплатам зарплаты. Сотрудники 1С предложили перепровести все документы начиная с января 2012 года. При обновлении программа ругалась на отсутствие зарплатного проекта
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Светлана.
После перехода с ред. 2 на ред. 3 перепроводить документы прошлых периодов без большой необходимости не стоит. У вас при переходе скорее всего возникла ошибки в регистрах учета. Посмотрите как можно исправить ошибку в материале: Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости .
Перед исправлением обязательно сделайте копию базы: Как сделать копию базы можно посмотреть здесь: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Добрый день, Татьяна, спасибо большое за Вашу помощь. Отчет сформировала, посмотрела получается, что выплаты по ведомости правильные, а вот начисления нет. Складывается ощущение, что при обновлении что-то сломалось, и вместо уменьшения на НДФЛ добавляется второе начисление оклада.
Дополнительно, отправляю отчет по проверке выплаты зарплаты. Ошибка идет с момента как начали вести учет в программе.
Добрый день, Светлана.
Сформируйте ОСВ по счете 70 проверьте сходятся ли у вас обороты по дебету. . Если все сходится, то в бухгалтерском учете все хорошо. Да, у вас вместо НДФЛ в регистре Зарплата к выплате и Взаиморасчеты с сотрудниками указана сумма начисленной зарплаты за минусом НДФЛ. Необходимо откорректировать данные регистры. Используя документ Операция, введенная вручную по кнопке Еще — Выбор регистров — Вкладка Регистры накопления — Взаиморасчеты с сотрудниками — Добавить в строке укажите:
— Вид движения — Приход;
— Физическое лицо;
— Сотрудник;
— Подразделение;
— Сумма взаиморасчетов — сумма начисленной зарплаты за минусом НДФЛ (21750) со знаком минус.
— Группа начисления удержания выплаты — Начислено.
Добавьте еще строку и укажите:
— Вид движения — Приход;
— Физическое лицо;
— Сотрудник;
— Подразделение;
— Сумма взаиморасчетов — удержанный НДФЛ (3250) со знаком минус
— Группа начисления удержания выплаты — Удержано .
Таким же образом откорректируйте регистр Зарплата к выплате.
Выполните сначала мои рекомендации в копии базы, если результат вас устроит, повторите действия в рабочей базе. Как сделать копию базы можно посмотреть здесь: Как сделать копию базы 1С 8.3
Хочу обратить внимание, что без большой необходимости после перехода с 2.0 на 3.0 пере проводить документы прошлого периода не следует.
Спасибо большое, завтра буду пробовать. По результату напишу. Обороты по 70 счету сходятся, и по всем счетам все нормально.
Значит перекос пошел только в регистрах. Если результат будет неверным сформируйте универсальный отчет по регистрам накопления Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате — Остатки и обороты и
Татьяна, добрый день, а подскажите, это нужно сделать за каждый период, когда ошибка возникла или можно одной суммой. И какой датой это нужно провести.
Добрый день, Светлана,первоначально это надо сделать датой, когда вы перешли на новую версию. У вас ошибка возникла с самого начала, верно? Затем последовательно перепровести каждый месяц. Выполните рекомендации сначала в копии базы,если результат вас устроит, повторите действия в рабочей базе.
Да, перешла с 01.01.2020, а ошибка идет с момента начисления ЗП, с 01.01.2012 года. Ох. А почему так произошло?
Сложно сказать, не видя вашей базы, но сейчас вы сделаете корректировку регистра на 01.01.2020 и вам нужно будет перепровести только январь в новой программе.
Здравствуйте, а подскажите, что значит «Таким же образом откорректируйте регистр Зарплата к выплате.» Я не очень хорошо знаю программу, я только учусь. Я думала, что если исправлю неправильное начисление, то выплаты ЗП сойдется.
Добрый день, Светлана.
Татьяна имела ввиду отредактировать регистр Зарплата к выплате, также как вы редактировали регистр Взаиморасчеты с сотрудниками документом Операция, введенная вручную по кнопке Еще — Выбор регистров — Вкладка Регистры накопления.
Вы по этой статье Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости проделали действия?
Вижу что отчет сформировали, а документ Операция, введенная вручную создали? шаг Исправление ошибки в статье
Документ создала пока по одному сотруднику, но видно где-то ошиблась. Пытаюсь найти ошибку.
Добрый день, Светлана. Опишите как ввели документ. Чтобы было понимание какие документы делают записи см. схему.
Запись нужно сделать по каждому периоду взаиморасчетов.
Ввожу изменение в регистр накопление Взаиморасчеты с сотрудниками, как описано было, потом сделала исправление в регистре Зарплата к выплате, только не знаю, что нужно указать в графе Документ-основание. Пока сделала один период, вроде все свернулось.
Вот регистр взаиморасчетов
и вот Регистр Зарплата к выплате
Без документа основание же проводится документ? Если проводится ничего не указывайте. У вас же их нет в базе.
По идее это должны быть документы Начисление зарплаты.
Пока сделала один период, вроде все свернулось.
Этот период в ведомости как долг не отображается? Тогда аналогично проводите по каждому периоду.
Спасибо большое, я сейчас проведу остальные периоды, и если, что еще спрошу.
Светлана, если все хорошо — тоже отпишитесь. Чтобы я вопрос закрыла и он не висел.
Да, конечно.
Здравствуйте, вроде внесла исправления в регистры. Но все равно идут ошибки. Откуда берутся цифры даже не понимаю. Здесь регистр накопления Зарплата к Выплате.
а здесь регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками. Мне казалось, что все должно было свернуться. Сделала пока только по выделенным сотрудниками, так как остальные в разное время уволились в разное время. Зеленым выделен сотрудник, который с середины ноября 2019 перешла с основного места работы на совместительство.
Доброе утро, Светлана.
В документе Ведомость в кассу до сих пор выводятся данные как долг?
Посмотрите по каким взаиморасчетам (периодам) отражается. Из регистра Зарплата к выплате я вижу, что у вас период май — август 2012 не свернут и январь — февраль 2014
Светлана пока регистр Взаиморасчеты не трогайте, разберемся с Зарплата к выплате.
И долгом в документе Ведомость на выплату.
Добрый день, долги поправила. Но ведомость все равно формируется не правильно. Там где -1 почему-то восстановлен НДФЛ, а в -2 наоборот дополнительно снимают НДФЛ
Светлана, меня смущает сумма к выплате В т.ч. долг за ноябрь 2012 г. и т.д. У вас 2012 год не оплачен?
Здесь должны отражаться только те данные которые не оплачены.
-1 почему-то восстановлен НДФЛ
Он в сумме? Или вы где увидели, что он восстановлен?
Аналогично по -2
Перейдите по сумме и посмотрите каких сумм не должно быть и поправьте по ним регистр Зарплата к выплате. Возможно они у вас разнесены по Начислению зарплаты
Я не понимаю откуда они берутся. Что значит разнесены по Начислению зарплаты?
Так, вроде нашла, вместо удержано напротив суммы НДФЛ стоит начислено, сейчас поправлю.
Щелкните по сумме в графе К выплате, у вас там будет новая форма с расписанными данными по периодам.
Светлана посмотрите скрин
Вот тут и есть все данные из регистра Зарплата к выплате, которые у вас не закрыты.
Получается, что у меня суммы вообще не закрылись. Потому что при раскрытии пишется задолженность с 2012 года, но она идет так +17400, -17400
Да, Светлана. У вас видимо данные стоят без документа Начисление зарплаты. Дозаполните это поле по данным из расшифровки
В нести в Регистр накопления Зарплата к выплате, заполнить Документ основание?
Да, все правильно.
По НДФЛ я вам позже напишу — завтра. Нужно проанализировать, где искать ошибку
Хорошо, буду ждать.
Вот я это сохранила как PDF файл.
Вот, что происходит при начислении зарплаты за январь 2020.
Теперь по начислению зарплаты.
Откройте расчет НДФЛ в карточке документа. Там у вас корректно отражается НДФЛ?
а как это открыть?
Просто по графе НДФЛ с суммой щелкните
Да, там все корректно .
А можно скрин этого расчета НДФЛ?
Вот, расчет НДФЛ. Правильно поняла, что прислать надо?
Да, правильно поняли. А за прошлые годы НДФЛ идет по этому сотруднику? Сформируйте и посмотрите регистр расчета НДФЛ. Либо другими отчетами по НДФЛ.
НДФЛ в общем идет, но вот что-то произошло в 2015 году.
Все оплачено, просто при обновлении ред 2 на ред 3 такое произошло. Если смотреть ОСВ по счетам и по годам в целом, то все нормально. Никто никому ничего не должен. А вот при первом начислении ЗП в ред. 3 вот все это произошло.
Светлана, значит вы не скорректировали регистры. Если все поправили бы в регистрах, то Долг за 2012 год не висел бы в Документе Ведомость.
Давайте с вами по тихоньку откорректируем
1. Расчет НДФЛ в начислении зарплаты
2. В ведомости убираем долг за 2012 год. Т.е. привести суммы к январю 2020 г.
3. Проверяем расчетную ведомость.
Давайте, только я не знаю как.
А убираем как, просто принудительно пишу правильную сумму?
Нет, сумму в Ведомости не меняем. Как поправите один-два месяца проверьте — перезаполните документ и посмотрите суммы исчезли или нет. Если исчезли, то все верно сделали.
Помните где редактировали регистр Зарплата к выплате?
Если вы уже вводили какие-то суммы, то их и корректируем.
Если укажите Расход, то сумму ставите со знаком плюс.
Если Приход — то сумму со знаком минус.
А вообще действия на конкретном примере указаны в этой статье — Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости
Вы ее читали?
Практически настольная книга.
Вот по ней и действуйте. Сначала на одном периоде и сотруднике, потом перезаполняете ведомость и если все хорошо, то по остальным продолжаете.
Вот где я вижу ошибки НДФЛ, но откуда берется это не понимаю.
Доброе утро, Светлана.
Убрать долг в ведомости получилось?
Если да, то:
1. Отмените проведение ведомости
2. Удалите сотрудников по которым НДФЛ не пошел
3. Добавьте их заново по кнопке Подбор, или можете перезаполнить документ.
4. Проверьте НДФЛ также отражается?
Также давайте проверим суммы в Расчетной ведомости, бьют ли они все нормально или где-то тоже вылазят не состыковки?
Доброе утро. Не получается убрать.
Светлана, что не получается убрать?
В ведомости долг до сих пор висит?
Получается так: по одному сотруднику долг ЗА ним в размере 684 рубля. А другому мы должны, но в размере НДФЛ
Так Светлана. Да, с этим мы тоже будем разбираться.
Сначала я хочу подбить данные по той графе — К выплате, чтобы один регистр почистить хотя бы.
Потом проверять остальные.
в Ведомости Долг весит с 2012 или это вы поправили?
Сейчас меня интересует только регистр Зарплата к выплате
Я вот тут интересную вещь обнаружила. Вот данные, которые я вношу в регистр накопления Зарплата к Выплате 170 записей.
а вот, что пишется когда я пытаюсь сделать выплату ЗП за январь 2020 года, там где пишется в том числе долг с 11.2012.. Это один и тот же сотрудник. Я сегодня посмотрела и это не та ЗП.
Светлана сложно анализировать
Должно быть так Приход и расход по одному и тому же документу
«А вот на счет это не та ЗП» — я не поняла.
Суммы не идут?
Да, размер ЗП другой. Я сейчас везде проставлю документ основание и еще раз все просмотрю. Может это из-за того, что по разным основаниям и все тянется не пойми как.
У меня вот ощущение, что это как то связано с тем, что не закрылся регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками. Там как раз по одному долг ему 322162,88 а у другого сотрудника долг перед компанией 684.04
Регистр Взаиморасчеты с сотрудниками проверяем так —
формируйте Универсальный отчет по остаткам и оборотам.
В настройках отчета на вкладке структура добавляете группировку по Периоду месяцу
Должно получиться примерно так.
Суммы должны соответствовать начислениям и выплатам
Вот так все и остается.
Я вот думаю может попробовать все заново обновить, только это проблема не последнего обновления. Когда пробовали в прошлом году это сделать, было точно так же.
Светлана, это произошло из-за того, что нарушена хронология ввода документов.
При переносе данные перенеслись скопом. 1С вам предложила перепровести как раз с целью восстановления хронологии.
Я сейчас планирую
1. На начало 01.01 свернуть данные по регистру Зарплата к выплате.
2. Подбить взаиморасчеты с сотрудниками
3. Потом отменить нужно все документы по выплатам зарплаты, налогов, ведомости и т.д. и заново заполнить начисление зарплаты.
4. Если не поможет будем смотреть регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, но иногда помогает просто поставить галочку Корректировать расчет в форме расчета НДФЛ в графе НДФЛ документа Начисление зарплаты и потом ее убрать. Но этого нет смысла делать, т.к. регистры другие не поправлены