НКО, как указать в з/п направление деятельности

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! В бухгалтерии НКО при начислении зарплаты попадает автоматом направление деятельности «содержание организации». Сейчас мне надо, чтобы зарплата относилась на проект. Не могу понять, откуда в зп попадает содержание организации и где надо указать проект. Есть еще документ в закрытии квартала — распределение расходов, для УСН, он дает поменять статьи. Но мне кажется, должно быть текущее заполнение верное, а не по кварталу правки. Приложила файл проводки из начисления зп.
То есть, надо вместо «содержание организации» был указан «проект»

Метки вопроса: Способы отражения зарплаты в бухучете

Все комментарии (21)

  1. Добрый день! В разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты указывается статья затрат, она попадет в проводки, если данный способ отражения назначен организации, начислению или сотруднику:

  2. В базе НКО вот так выглядит путь, который вы указали. Где-то видела ваш вариант, по другому пути. Но нам нужна не статья затрат, а направление деятельности. Оплата труда остается статья, а направление деятельности — это содержание организации.

  3. У Вас в настройках способа отражения зарплаты по умолчанию установлена галочка «Определять счета автоматически»:


    Она нас отправляет к настройкам в Учетной политике:


    Но мы можем эту галочку снять, указать 26 счет и появится поле «Направление деятельности»:

  4. галочку снять с 26 счета в учетной политике? А можно ли изменения в УП эти делать текущим числом, так как если убрать, то предыдущее придется перепроводить, и там учет собьется

  5. Галочку необходимо снять в способе учета зарплаты «Отражение начислений по умолчанию», это изменение распространяется только на зарплату и не поменяет данные, если не будете перепроведить документы «Начисление зарплаты» за прошлые периоды.

  6. Ещё нужно будет заполнить в этой карточке поле «Статья затрат» = «Оплата труда» и «Отражение в УСН» «Принимается».

  7. Поняла, спасибо огромное. А как быть со страховыми взносами? их в каком месте поменять надо?

  8. Для страховых взносов из способа учета зарплаты берется значение, т.е. если поменяли направление деятельности для зарплаты, оно поменяется и для страховых взносов.

  9. скажите, а если при закрытии месяца перепроведение — оно ведь заденет зарплату, перепроведет ее?
    То есть, если сейчас сделать настройки, то период закрыть надо предыдущий? не делать перезакрытие месяца?

  10. Уточните, пожалуйста, у Вас с начала года зарплата должна отражаться на направлении деятельности «Содержание организации», сейчас появляется проект, назовем его направление деятельности «Предпринимательская деятельность», получается, что у нас на двух направлениях в этом месяце и далее будет зарплата: «Содержание организации», «Предпринимательская деятельность»?

    Тогда, как должна распределяться зарплата по направлениям? Определенные сотрудники будут работать на «Предпринимательской деятельности» или же распределение будет пропорциональное? От этого будет зависеть вариант настройки.

  11. Все сотрудники относятся на проект, все затраты за счет финансирования поступившего (проект). с 17 октября проект

  12. Добрый день! В данном случае лучше настройки по умолчанию не менять, а зайти в раздел Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты и с 17.10.23 указать новый способ отражения, который нужно будет создать:


    Но здесь есть один нюанс, который я не учла ранее, в статье затрат указывается направление деятельности, поэтому их тоже придется создать под конкретный вид деятельности:



    Далее заходим в раздел Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Статьи затрат по зарплате и создаем новую настройку уже с нашими статьями затрат:


  13. я попробовала, по-моему, на способе учета зарплаты изменения внести, а далее статьи затрат не меняются. В способе учета только указываем «проект», а если идем далее в статьи затрат, там по умолчанию стоит целевые мероприятия, менять не надо. Попробую сейчас закрыть октябрь с такими настройками
    Вложила скрин

  14. закрылось, село на «проект», но на 86.02 почему-то страховые сели на 86.02.01, а оклад на 86.02.2. Хотя 86.02.1 — расходы на оплату труда, а 86.02.2 — иные расходы. Ранее садилось все на 86.02.01
    вложила скрин

  15. Добрый день! По разъяснениям разработчиков:

    Счет 86.02 разбит на субсчета для того, чтобы расходы на оплату труда при закрытии месяца распределялись отдельно от остальных расходов:

    — При закрытии затратных счетов (20, 26, …) расходы по статьям на оплату труда списываются на счет 86.02.1, остальные расходы списываются на 86.02.2

    — При закрытии 86 счета расходы на оплату труда в шахматке выведены отдельной строкой по каждому направлению деятельности, их можно распределять отдельно

    Предполагаю, что статье затрат «Страховые взносы», которую мы добавляли по предпринимательской деятельности не указали вид расхода «Страховые взносы»:


  16. Здравствуйте. Во вложении скрин. Оплата труда закрывается 86.02.2-26. А должна 86.02.1-26.
    Поискала, не найду, где исправить, статьи затрат верные. Там есть аналитика «Признание расходов по основной деятельности», а должно же быть «Признание расходов на оплату труда по основной деятельности». Полагаю, что где-то надо исправить эту аналитику, но не нашла где

  17. Добрый день! Возможно в способе отражения указана вторая статья затрат «Оплата труда»:

    Или же в новой статье затрат «Оплата труда» указана не тот вид расхода:


  18. у меня почему-то не хватает вида расходов в окне, может я не там делаю

  19. Здравствуйте! Можно попробовать открыть справочник «Статьи затрат» в разделе Справочники — Доходы и расходы.

    Ещё можно попробовать вывести данное поле на форму, установив галочку у «Вида расходов»:


  20. нет, не выдает возможность настройки статьи. Зависит от назначения расходов. Если назначение стоит «содержание организации» — там есть вид расходов. А если указано «целевые мероприятия» — не выдает.

  21. Добрый день! Как пишут разработчики:

    «Сейчас в программе организована такая логика:

    1. Все расходы по направлению деятельности с видом Предпринимательская деятельность относятся на 90й счет

    2. Все расходы по направлениям деятельности с видом Целевые мероприятия относятся на 86 счет

    3. Расходы на Содержание организации можно распределять между 90 и 86 счетом с помощью регистра сведений ДолиПредпринимательскойДеятельности. По умолчанию он заполняется автоматически, а дальше регламентная операция по полученной доле распределяет расходы».

    Можно попробовать в настройках статьи затрат «Оплата труда», которая идет на проект указать направление «Содержание организации», далее перепровести документ и проверить проводки, есть вероятность, что в этом случае будет счет 86.02.1 и проект.

Комментарии закрыты.