Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, организация занимается СМР. Учет затрат ведется по номенклатурным группам (договорам). В декабре к учете были приняты услуги «аренда крана» 375000 без НДС, отражены поступлением услуг на сч.20. Выполнение работ по договору прошло в январе. В бухгалтерском учете на счете 20 на конец декабря остаток 375000 НЗП. Все верно. А в налоговом учете при расчете налога на прибыль программа (1С8.3 Бухгалтерия) списывает данные услуги в расходы. Как это исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не списывается сумма НЗП в налоговом учете после реализации в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение корректировочного счет-фактуры при переходе с УСН (доходы) НДС 5% на ОСНО в 1С Здравсвтвуйте! Сдаем помещения в аренду. С 2026г перешли с УСН (доходы) ндс 5% на ОСНО. В декабре была реорганизация в…
- Лизинг Добрый день! Организация на ОСНО, имеет право на упрощенный способ ведения учета. 16 декабря 2021г. заключен договор лизинга на легковой…
- Когда учесть доходы, если документы заказчик по ЭДО принимает в следующем налоговом периоде Здравствуйте. ИТ-компания на ОСНО занимается выполнением работ (оказанием услуг) по разработке, модернизации, сопровождению ПО. Заказчику передает работы(услуги) по акту сдачи-приемки.…
- Заполнение раздела 7 декларации по НДС Добрый день. В БП настроен раздельный учет НДС по способам учета. В ноябре отражено поступление услуг и товара с ндс…
Статьи по этой теме
- Учет доходов и расходов по договорам с длительным циклом в 1С Договоры с длительным производственным циклом встречаются довольно часто. Самый распространенный пример — договоры строительного подряда. Но могут быть любые другие…
- Реализация товаров через маркетплейс в 1С Видео: Настройки Видео: Реализация товаров покупателю в 1С Настройки Настройка у комитента Главное — Функциональность — Комиссионная торговля Полный интерфейс…
- Когда учесть расходы, если документы по ЭДО получены в следующем налоговом периоде? Акт от 31.12.2019 за услуги, оказанные в декабре, получен по электронному документообороту с датой подписи февраль 2020. Когда принимать к…
- Проставляется ли в СЗВ-СТАЖ признак увольнения 31 декабря, если в этот день закончился срок договора ГПХ? Срок окончания договора по ГПХ — 31 декабря. Признак ДОГОВОР в СЗВ-СТАЖ в графе 11 проставлен. Нужно ли в графе…
Здравствуйте!
Расчет НЗП в БУ и в НУ производится вне 1С.
Чтобы отразить НЗП используем документ Инвентаризация НЗП в разделе Производство.
Его надо оформить до Закрытия месяца.
У меня идет списание затрат по номенклатурным группам. Почему в бух. учете все верно учитывается и аренда крана осталась в остатке 20 счета как НЗП. А в налоговом списалась в себестоимость?
Начните, пожалуйста, с проверки статей в НУ.
Аренда крана приложите карточку статьи, чтобы было видно, что в НУ. И проводку, как отражено в учете.
Приложите перечень прямых расходов в НУ на 2021.
Приложите Учетную политику из Главное на 2021.
Это все в комплексе может влиять.
Что еще надо проверить на 2021
Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
Все ли нужные статьи НУ есть в этом списке.
И еще учесть нюансы закрытия периода с 2021. Они связаны с тем, что вступило в силу ФСБУ 5/2019
Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (ПРОФ)
Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (КОРП)
.