Дд!
В декларации по НДС за 3 кв. 2022г. в СЧФ неверно указали контрагента, надо было указать агента. Сейчас хотим подать уточненную декларацию с верным отражением в доп. листах продавца и сведения о посреднике.
Как провести корректировку?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете
Корректировка декларации по ндс
.
Спасибо, получилось изменить контрагента, а вот графы 11 и 12 в доп. листах не заполняются.
Мария, приложила скрины, комментарий выше
Приложила все скрины. ЗСД у нас принципал, а МСС — агент. В доп. листах также неправильно встает контрагент. Поставщик д.б. ЗСД, а агент МСС
Спасибо за скрин.
Попробуйте исправить ошибку по алгоритму во второй ссылке первого комментария.
Если не получится, пришлите, как отражали Поступление, чтобы было виден посредник, как все отразилось в Книге покупок.
Оксана, скрины поступления и кн. покупок приложила.
Елена, извините, может не понятно выразилась.
Нужен не скрин бумажного документа поступления, а как вы документ отразили в базе, чтобы в Книге покупок отразился посредник в поле 11 и 12.
Оксана, видимо скрины не прикрепились, сейчас прикрепила. В июле мы просто занесли поступлением без указания агента, теперь в уточненной декларации нам необходимо отразить агента, т.к . ИФНС прислала расхождения по контрагенту ЗСД, якобы у них не отражена СЧФ.
Приложение
Спасибо за уточнение. Ситуация у вас получается немного иная.
1. Нужно осторнировать документ Поступления и счет-фактуру документам Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
2. В документ сторно счет-фактуры, закладка НДС покупки, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — 31.07.22.
3. Создать новый документ поступления. Дата поступления(первая) — по бумажного документу, вторая дата — фактическая.
Заполняете документ по алгоритму:
Поступление услуг от поставщика через агента:
Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) — Услуги (акт)
Контрагент – Агент
Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
Счета расчетов – 76.09, Счета затрат – 20, 26 и т.д.
В нижней части формы укажите реквизиты пере выставленного агентом счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.
4. Переходите в движение счет-фактуры, устанавливаете Ручную корректировка, закладка НДС покупки, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — 31.07.22.
5. Закрываете период, формируете уточняющую декларацию. Данные отразятся как в скрине.
Может пригодится материал
Как агенту добавить в счет-фактуру полученный строку Составлен от имени в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Спасибо вам большое, получилось.
Оксана, после проведения документов вылезает вот такая ошибка «Движения документа Счет-фактура полученный 00АП-000753 от 18.11.2022 16:05:42 отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы»
Скрины я приложила.
Подскажите, пожалуйста, как убрать данную ошибку?
Все, верно, так как мы установили Ручную корректировку, программа об этом сообщает.
Этот документ не припятствует Закрытию месяца