Неверное наименование контрагента в кн. покупок за прошлый период.

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Дд!
В декларации по НДС за 3 кв. 2022г. в СЧФ неверно указали контрагента, надо было указать агента. Сейчас хотим подать уточненную декларацию с верным отражением в доп. листах продавца и сведения о посреднике.
Как провести корректировку?

Обсуждение (13)

      1. Приложите скрины, пожалуйста, как заполнили документы по корректировке по всем вкладкам. В них должны быть видны хорошо все графа по документам.
        Соберите скрины в один файл word.

  1. Приложила все скрины. ЗСД у нас принципал, а МСС — агент. В доп. листах также неправильно встает контрагент. Поставщик д.б. ЗСД, а агент МСС

  2. Спасибо за скрин.

    Попробуйте исправить ошибку по алгоритму во второй ссылке первого комментария.

    Если не получится, пришлите, как отражали Поступление, чтобы было виден посредник, как все отразилось в Книге покупок.

  3. Елена, извините, может не понятно выразилась.
    Нужен не скрин бумажного документа поступления, а как вы документ отразили в базе, чтобы в Книге покупок отразился посредник в поле 11 и 12.

    1. Оксана, видимо скрины не прикрепились, сейчас прикрепила. В июле мы просто занесли поступлением без указания агента, теперь в уточненной декларации нам необходимо отразить агента, т.к . ИФНС прислала расхождения по контрагенту ЗСД, якобы у них не отражена СЧФ.

  4. Приложение

    Спасибо за уточнение. Ситуация у вас получается немного иная.

    1. Нужно осторнировать документ Поступления и счет-фактуру документам Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
    2. В документ сторно счет-фактуры, закладка НДС покупки, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — 31.07.22.
    3. Создать новый документ поступления. Дата поступления(первая) — по бумажного документу, вторая дата — фактическая.
    Заполняете документ по алгоритму:
    Поступление услуг от поставщика через агента:
    Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) — Услуги (акт)
    Контрагент – Агент
    Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
    Счета расчетов – 76.09, Счета затрат – 20, 26 и т.д.
    В нижней части формы укажите реквизиты пере выставленного агентом счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.
    4. Переходите в движение счет-фактуры, устанавливаете Ручную корректировка, закладка НДС покупки, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — 31.07.22.
    5. Закрываете период, формируете уточняющую декларацию. Данные отразятся как в скрине.

    Может пригодится материал
    Как агенту добавить в счет-фактуру полученный строку Составлен от имени в 1С
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

    1
    1. Оксана, после проведения документов вылезает вот такая ошибка «Движения документа Счет-фактура полученный 00АП-000753 от 18.11.2022 16:05:42 отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы»
      Скрины я приложила.
      Подскажите, пожалуйста, как убрать данную ошибку?

  5. Все, верно, так как мы установили Ручную корректировку, программа об этом сообщает.
    Этот документ не припятствует Закрытию месяца

    1

Добавить комментарий