Добрый день. Программа 1С КОРП. В декабре 2024 года было отражено поступление э/э вместо агентского договора на обычный. Счет-фактура к вычету не принималась. Увидели ошибку уже в этом квартале и в 1 квартале 25 все перевыставление э/энергии оформили верно, то есть отразили агентский договор. Как можно поправить отражение счет-фактуры с обычного договора на агентский, оприходованную в декабре 24?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
А оплата была разнесена на верный договор, агентский?
Чтобы перенести услуги на нужный вид договора, оформите документ Операции, введенные вручную:
— Д 60.01 Обычный договор К 60.01 Агентский договор — сумма.
По счет-фактуре договор не изменяете.
Заполняете документ Формирование записей книга покупок за 1кв, принимаете НДС к вычету.
Уточните для чего хотите изменить договор в счет-фактуре?
Добрый день. Была не оплата, а зачет. Надо как-то исправить само заведение счет-фактуры. Потому что сейчас она заведена как поступление от ООО. А на самом деле ООО это агент, и счет-фактура должна быть составлена от имени ООО Э/Э. То есть, продавец ООО Э/Э, составлен комисионером (агентом) ООО. А у нас не так.
Пока вижу исправление это через сторнирование Поступления и счет-фактуры и создание новых документов.
Уточните, как поправили — Увидели ошибку уже в этом квартале и в 1 квартале 25 все перевыставление э/энергии оформили верно, то есть отразили агентский договор.
Добрый день. Сторнирование документов приведет к уменьшению налога на прибыль. Мы же в расходы это взяли( Только ндс к вычету не приняли. Да, увидели в 1 квартале. Завели уже все поступления на агентский договор. Осталась только одна счет-фактура в декабре неверно отраженной. Неужели больше никак нельзя исправить?
Я предлагаю отсторнировать и создать новый документ. Занижения налога не будет.
Завели уже все поступления на агентский договор. Осталась только одна счет-фактура в декабре неверно отраженной.
У вас изначально Поступление в декабре с ошибочным договором. Вот именно эту поступление как поправили?
Поправили Операций вид договора, зашли в сам документ в декабре и поправили или как то иначе?
Спрашиваю для того, чтобы понять как сейчас у вас в базе отражено, чтобы решить как дальше быть с счет-фактурой.
Мы поправили операцией в ручную в январе 2025 года. Перенесли на верный договор. Осталось только верно завести счет-фактуру.
Еще вариант — это войти в счет-фактуру и установить ручную корректировку, добавить продавца. Скрин прикладываю.
Тогда в Книге покупок отразится все корректно.
Но можете ли вы зайти в Закрытый период?
Раздельный учет НДС ведете?
Скрина нет. Так в итоге что необходимо сделать? Сторнировать документ, чтобы не было занижения налоговой базы, это как? Для корректного отображения в учете. Опишите, пжста, последовательно. Заканчивается срок сдачи 1 кв. и хотелось бы поправить все до закрытия периода.
Извиняюсь, не обратила внимание, что не прикрепился скрин.
Есть возможность поправить в декабре так, как на скрине?