Как перенести отражение полученный счет-фактуры с обычного договора на агентский в1С

Вопрос задал Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. Программа 1С КОРП. В декабре 2024 года было отражено поступление э/э вместо агентского договора на обычный. Счет-фактура к вычету не принималась. Увидели ошибку уже в этом квартале и в 1 квартале 25 все перевыставление э/энергии оформили верно, то есть отразили агентский договор. Как можно поправить отражение счет-фактуры с обычного договора на агентский, оприходованную в декабре 24?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    А оплата была разнесена на верный договор, агентский?

    Чтобы перенести услуги на нужный вид договора, оформите документ Операции, введенные вручную:
    — Д 60.01 Обычный договор К 60.01 Агентский договор — сумма.

    По счет-фактуре договор не изменяете.
    Заполняете документ Формирование записей книга покупок за 1кв, принимаете НДС к вычету.

    Уточните для чего хотите изменить договор в счет-фактуре?

  2. Добрый день. Была не оплата, а зачет. Надо как-то исправить само заведение счет-фактуры. Потому что сейчас она заведена как поступление от ООО. А на самом деле ООО это агент, и счет-фактура должна быть составлена от имени ООО Э/Э. То есть, продавец ООО Э/Э, составлен комисионером (агентом) ООО. А у нас не так.

  3. Пока вижу исправление это через сторнирование Поступления и счет-фактуры и создание новых документов.

    Уточните, как поправили — Увидели ошибку уже в этом квартале и в 1 квартале 25 все перевыставление э/энергии оформили верно, то есть отразили агентский договор.

  4. Добрый день. Сторнирование документов приведет к уменьшению налога на прибыль. Мы же в расходы это взяли( Только ндс к вычету не приняли. Да, увидели в 1 квартале. Завели уже все поступления на агентский договор. Осталась только одна счет-фактура в декабре неверно отраженной. Неужели больше никак нельзя исправить?

  5. Я предлагаю отсторнировать и создать новый документ. Занижения налога не будет.

    Завели уже все поступления на агентский договор. Осталась только одна счет-фактура в декабре неверно отраженной.

    У вас изначально Поступление в декабре с ошибочным договором. Вот именно эту поступление как поправили?
    Поправили Операций вид договора, зашли в сам документ в декабре и поправили или как то иначе?
    Спрашиваю для того, чтобы понять как сейчас у вас в базе отражено, чтобы решить как дальше быть с счет-фактурой.

  6. Мы поправили операцией в ручную в январе 2025 года. Перенесли на верный договор. Осталось только верно завести счет-фактуру.

  7. Еще вариант — это войти в счет-фактуру и установить ручную корректировку, добавить продавца. Скрин прикладываю.
    Тогда в Книге покупок отразится все корректно.

    Но можете ли вы зайти в Закрытый период?
    Раздельный учет НДС ведете?

  8. Скрина нет. Так в итоге что необходимо сделать? Сторнировать документ, чтобы не было занижения налоговой базы, это как? Для корректного отображения в учете. Опишите, пжста, последовательно. Заканчивается срок сдачи 1 кв. и хотелось бы поправить все до закрытия периода.

  9. Приложение № 1

    Извиняюсь, не обратила внимание, что не прикрепился скрин.

    Есть возможность поправить в декабре так, как на скрине?

Добавить комментарий