Добрый день!
В выданной счет-фактуре неверно указали дату в 3 кв. 2022г. Декларацию по НДС за 3 кв. 22 сдали с неверной датой. Контрагенту выдали счф с правильной датой. Подскажите, пожалуйста, надо ли подавать уточненную декларацию с верной датой и как провести исправление.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Ошибки, которые не влияют на сумму НДС к уплате в бюджет за период — технические, но и они требуют исправления.
Если у поставщика и покупателя будут указаны разные реквизиты (дата) СФ, налоговики запросят пояснения. Но такая ошибка не будет основанием для отказа в вычете НДС у покупателя (п. 2 ст. 169 НК РФ).
Нужно внести изменения в книгу продаж. Если декларация за отчетный период сдана, то все изменения осуществляются через дополнительные листы:
-не правильная запись аннулируется
-правильная запись добавляется.
Перенос документа реализации в другой квартал текущего года
Порядок исправления технических ошибок по НДС
.
Спасибо