Нет данных для расчета по налогу на прибыль

Вопрос задал Екатерина Х.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
Прошу помощи, не понимаю что не так.
Из списка задач выполняю задачу сформировать декларацию по налогу на прибыль, формирую декларацию ввожу начисленные суммы налога за 1 квартал 2020 строка 220 и 230 Листа 02 (ничего не обычного не делаю) сохраняю, выхожу и программа пишет нет данных для расчета, хотя в декларации есть суммы к доплате.

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, относится ли компания к пострадавшей отрасли?
    После заполнения декларации Записать нажали?

  2. Да нажала записать перепроверила) нет не подходим к пострадавшим.

  3. Такое впечатление, что налоги автоматом списываются, как у пострадавших. Создается регламентная операция с минусом. Проверила галочка не стоит, антикризис.

    1. «Провалитесь», пожалуйста, в карточку и сделайте скрин регламентной операции с проводками.
      Посмотрим, что там.
      И на всякий случай скрин раздела Антикризис.

        1. Спасибо за уточнение.
          Эти проводки выглядят так, как просто сторно излишне начисленного налога т.е. нарастающим итогом получился налог меньше за полугодие, чем за 1 квартал.
          Может так и есть? В декларации же нет денег, там только начисление налога. Расчеты с бюджетом у нас в БУ и в КРСБ в сверке с ФНС.

  4. Странно. Проверю все ещё раз. Спасибо!
    Если, что найду не понятное, напишу.

    1. Да, проверьте, пожалуйста.
      Хорошо бы посмотреть уже Лист 02. Чтобы было видно все там в т.ч. строки 220, 230 (берем из 190, 200 за 1 квартал). И дальше, что получается — 270, 271 или 280, 281. Это уже прояснит картину.

  5. Добрый день!
    Переделала весь 2019 год, 1 квартал 2020 подала уточненный отчет, из-за изменения кадастровой стоимости имущества налог на прибыль был завышен. После этого сформировала декларацию по налогу на прибыль и сумма получилось к уменьшению. Предполагаю, что все верно, потому что у нас убыток тянется и реализаций меньше было начислено, а расходов остались на том же уровне. Сверила данные по 90.08 с 1 кварталам ничего нового там не появилось. Поэтому делаю вывод, что все верно. Если честно я уже незнаю, что и думать, вся перезапуталась.

  6. Здравствуйте!

    Покажите еще, пожалуйста, Лист 02, чтобы было видно строки 220, 230 (берем из 190, 200 за 1 квартал). И дальше, что получается — 270, 271 или 280, 281.

  7. Прикладываю скрин. Спасибо за отлик.

  10. Спасибо за уточнение.
    Да, по декларации все так и есть. У вас получилось, что авансы за 1 кв больше, чем налог по итогам полугодия. Вот эта разница и сторнируется. Налог так и остался к начислению. Убытка нет. Но сумма налога просто стала меньше. Это распространенная ситуация.
    Поэтому и сообщение, что платить не надо.

  11. Чтобы на ваших суммах было наглядно:
    122 784 — налог 1 кв
    112 044 — налог 1 полугодие т.е. нарастающим итогом за 6 мес так получилось
    10 740 — это сумма на которую надо уменьшить начисление, чтобы получить результат за полугодие, ее мы и видим в учете

  12. Спасибо большое за помощь, успокоили!

    1. Отлично, что разобрались!
      Здесь самое главное проверить сумму аванса из 1 кв т.к. мы ее вручную заполняем.
      В полугодие строки 220, 230 берем из 190, 200 за 1 квартал.

Комментарии закрыты.