Компания «типа» оказывала ежемесячные услуги в течении 24 и 25 года, выставляла документы. Как оказалось, что фактически услуги не было. Выставили УКД 30.06.25. С НДС вопросов нет. А вот с прибылью-занижение базы по налогу на прибыль.. по хорошему надо подать уточненку за 24 год. Сумма то копеечная, баланс, аудиторы и т.п. Ваш совет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение неоказанных услуги прошлых периодов в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налоговый учет целевого гранта на компенсацию ранее понесенных расходов Организация на ОСНО. Участник проекта Сколково. Получило грант на компенсацию ранее понесенных расходов на предоставленные поставщиком услуги. НДС, который изначально…
- Налог на прибыль с доходов, выплаченных иностранным компаниям Добрый день. 1. 01.04.2025 г. Российская компания (Налоговый агент) на ОСН оплатила задолженность иностранному контрагенту за услуги оказанные в 2024…
- Убытки прошлых налоговых периодов ,выявленные в текущем отчетном периоде Здравствуйте : Вопрос : Организация на ОСН .В 2021 году выявлена ошибка в реализации строительно монтажных работ(услуг) за 2019 год.(В…
- Услуги не отражены в декларации по прибыли в 1С В связи с неверным отражением информационных услуг на счете расходов 44.01, в 1 полугодии 2023 года и дальнейших 9 месяцев,…
Статьи по этой теме
- Налог на прибыль при ЕНС и ЕНП с 2024 с учетом обновленного алгоритма в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 01.07-06.07.2023 Доход при УСН 6% не уменьшается на комиссию маркетплейса Упрощенцы на УСН «доходы» могут продавать товары через маркетплейсы. При этом…
- Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С Иногда бывают непредвиденные ситуации из-за которых происходят пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности. Давайте разберем как внести неучтенные документы прошлого…
- С 2020 года ИП - налоговые агенты по прибыли нерезидентов С 01.01.2020 индивидуальные предприниматели считаются агентами по налогу на прибыль, полученной иностранной организацией от российских источников. Об этом напомнила ФНС…
Добрый день!
При обнаружении в декларации не отражения сведений, ошибок, приводящих к занижению суммы налога, налогоплательщик обязан представить уточненную декларацию (абз. 1 п. 1 ст. 81 НК РФ).
Материал по теме:
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации в 1С