!Порядок отражения необлагаемых операций в декларации по НДС в 1С

Вопрос задал Ирина

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, нужно ли включать сумму реализации за пределами РФ, которая отражается в 7 разделе в столбце 2 (код операции 1010812), в 3 раздел декларации?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Нет, в разделе 3 то, то расшифровывается потом в разделе 8 и 9.

    Раздел 7 — это по сути справочная информация. Объясняем налоговикам, почему мы не исчисли НДС, хотя доход у нас есть.

    Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций в 1С

    У вас эти суммы попадают автоматически в раздел 3 декларации по НДС? Или раздел 7 вручную заполняете и поэтому такой вопрос возник.

  2. У меня при отправке отчета через ЭДО при проверке вылетает ошибка-предупреждение. Там рассчитывается некий коэффициент проверочный, и он должен быть равен 1. И согласно формуле, он будет равен 1 в случае, если я выручку из 7 раздела с моим кодом поставлю в 3 раздел.

    1. Приложите скрин, пожалуйста, этого сообщения с предупреждением.
      По правилам заполнения декларации по НДС в разделе 3 нет данных об операциях, не облагаемых НДС.
      Может какое-то совпадение по сумме и источник другой.

      Надо по этому КС еще у оператора ЭДО проконсультироваться.
      Может его не должно быть. Напишите потом, что ответят, пожалуйста.

  3. Оператор ЭДО сказал, что у налоговой такой же расчет и стоит.

    1. Понятно, спасибо за уточнение.
      Но нашим данным такого соответствия нет и данных из раздел 7 не должно быть в раздел 3.

      Если попадется информация по данному вопросу, то обязательно поделимся на сайте БЭ8.

      Можно у оператора поинтересоваться, где с учетом, реализованным ими КС, должна быть эта информация в разделе 3. Очень интересная ситуация.

  5. оператор сказал, что дальше ничем нам не поможет.

    1. Если в 1С ошибок по КС нет, то предлагаю так отправлять.
      И держите в курсе, как пройдет прием декларации.

      1

  6. спасибо!
    КС в 1с — верные. Ошибок нет.

    1. Ирина, поняла. Спасибо за уточнение 🌷🌷🌷
      Пока выглядит, как какая-то излишняя для данного случая проверка.

      1

Комментарии закрыты.