В книге доходов и расходов и соответственно в расчете налога УСН (доходы) учитываются не все платежи по фиксированным взносам в ПФР и ФОМС. Документы оформлены все одинаково, расхождений я не нашла, но одни платежи приняты в учет, а другие нет. В чем может быть проблема?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неправильно заполняется КУДиР у ИП по фиксированным взносам в ПФР и ФОМС
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН доходы, подавать ли уведомления на фиксированные страховые взносы и УСН в 1С Добрый день, организация ИП (УСН доходы), без сотрудников. Подскажите, пожалуйста, подают ли уведомления ИП на авансовые платежи по фиксированным взносам,…
- Авансовые ежемесячные платежи по налогу на прибыль после перехода с УСН на ОСНО Добрый день. Организация с 4 квартала 2024г. перешла с УСН доходы на ОСНО из-за превышения доходов. В 2024 году выручка…
- УСН доходы-расходы, платежи по текущему ремонту в учете управляющей компании Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно провести по бухгалтерии. Управляющая компания производит начисления по текущему ремонту. Начисления ежемесячные согласно тарифа.…
- УСН 15%, коммунальные платежи за арендодателя физическое лицо Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в 1С Бухгалтерия 8.3 отражать затраты за коммунальные платежи арендованного помещения у физического лица оплачиваемые за…
Статьи по этой теме
- Как ИП учитывать поступившие в 2022 арендные платежи за 2021, если с 2022 приобретен патент на аренду, а в 2021 был УСН (доходы)? В 2022 году ИП приобрел патент на аренду. До этого был на УСН доходы. Как учитывать поступившие в 2022 году…
- Расходы на таможенные платежи при УСН в 1С Учетная политика 1С Таможенные платежи Таможенные платежи учитываются в составе расходов (пп. 11 п. 1 ст.346.16 НК РФ ). Позиция ФНС…
- Можно ли сопоставить данные отчета о движении денежных средств и 6-НДФЛ? Налоговая сверяет в отчете о движении денежных средств стр. 4122 (платежи в связи с оплатой труда работников) с отчетом по…
- Возможность отметить основной банковский счет контрагента (ЗУП 3.1.35.13 / ЗУП КОРП 3.1.35.14) Видео: Возможность отметить основной банковский счет контрагента (ЗУП 3.1.35.13 и 3.1.35.14) В новых версиях программы появилась возможность отметить флажком основной…
Добрый день, Анна.
Сформируйте ОСВ по счету 69.06 с разбивкой по субсчетам. Уточните какие платежи не учитываются последние? Вы платите только страховой год или 1% то же платите? У вас есть наемные работники?
В 2019 году платили только страховой. Наемных работников нет.
Первый платеж учтен. В марте за 1 квартал не учтены оба платежа ПФР и ФОМС. В апреле платежи оба учтены. В июне ПФР учтен полностью, а ФОМС только 202 руб. В июле учтен только платеж в ПФР.
Добрый день, Анна.
В платежном поручении на уплату стразовых взносов необходимо указывать период за который платится налог. Расходы по уплате страховых взносов рассчитываются регламентной операцией Расчет расходов, уменьшающих налог УСН при выполнении регламентной операции Закрытие месяца в последнем месяце каждого квартала. Важно, что бы взносы за период были не только уплачены, но и начислены. Если взносов было уплачено больше, чем начислено, то в расходах будет учитываться только сумма начисленных взносов. Сформируйте Справку — расчет расходов, уменьшающих УСН за год. Справку можно сформировать в регламентной операции Закрытие месяца. Проанализируйте суммы налога начисленного и уплаченного.
У нас был семинар [11.02.2020 эфир] Годовая отчетность за 2019 г. в 1С. УСН посмотрите.
Посмотрите материал по теме: Уменьшение налога на страховые взносы УСН Доходы для ИП
Минфин определился с КБК для уплаты страховых взносов в ПФР для ИП «за себя»
Как настраивается поле Период в Назначении платежа в платежных поручениях на уплату налогов? .
Спасибо за помощь.
Рада была помочь.