Не заполняется книга доходов и расходов по ИП на ОСН

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! ИП на патенте розничная торговля и ОСН оптовая торговля. Все настроили в программе, но книга на ОСН не заполняется. Проводим реализацию , есть поступления по этой реализации . А в книге нет, помогите настроить , что не так делаю?

Метки вопроса: —

Все комментарии (48)

  1. Здравствуйте, Надежда.
    При приходе товара нет возможности отразить к какой системе налогообложения относится товар. Для того, что бы в КУДиР ИП в расходы попадал только товар реализованный на ОСНО в Настройки налогов и отчетов в разделе НДФЛ (ИП) в Учет расходов поставьте флажок — Получение доходов от реализации (оплата покупателей). При такой настройке в расходы будет попадать только сумма реализованных товаров на ОСНО. Но в этом случае доходы и расходы в КУДиР ИП будут попадать только после оплаты покупателем.

  2. Но у ИП на ОСН вроде бы же кассовый метод, в доход встает только после оплаты?

    Уточните, если ставлю флажок — Получение доходов от реализации (оплата покупателей). Сразу выходит еще 2 пункта первый Расходы по операциям прошлого года признаются независимо от периода получения дохода.
    2 вариант Только в том периоде, в котором был получен доход.
    Какой вариант нужно выбрать? И опять же смотрела, что данный флажок не рекомендуется ставить.

  3. Здравствуйте, Надежда.
    Да, у ИП на ОСНО кассовый метод, в доход встает только после оплаты. Я об этом и писала в предыдущем комментарии, что если установить флажок Получение доходов от реализации (оплата покупателей), то доходы и расходы в КУДиР ИП будут попадать только после оплаты покупателем.
    Как признавать расходы прошлого года выбираете любой вариант и закрепляете выбранный вариант в учетной политике.
    Вы пишите: «И опять же смотрела , что данный флажок не рекомендуется ставить», такой алгоритм учета расходов заложен в программе.

  4. Да, у вас на сайте видела семинар где говорилось, что этот флаг не рекомендуется ставить. Только не помню почему. Все таки его можно поставить?

    Почему в Книге доходов и расходов попадаем сумма доходов меньше, чем по сч. 90 и по Универсальному отчету?

    1

  5. Здравствуйте, Надежда.

    В каких то ситуациях и не рекомендуется, например, если одна система налогообложения. В вашем случае, если флаг не установите, то придется расходы по купленным товарам отслеживать вручную.

    Проверяйте свои настройки. Сравните доходы в КУДиР ИП со сч. 90 и Универсальным отчетом.

    1. Добрый день! что проверить я уже все проверила. Универсальный отчет со счетом 90 почти идут, а вот в книгу попадает сумма меньше

  6. уточните, пожалуйста авансы полученные от покупателей не встают автоматом в книгу? У меня получается, что рвет на сумму авансов

  7. на конец 2018 года . У 2 покупателей была переплата (авансы) . По идее они же должны встать в книгу. Помню, что их вручную нужно поставить в книгу. Но опять же в январе этим покупателем была реализация . как далее отразить ? не могу понять?

    1

  8. все авансы попали в книгу, но попала полностью сумма ни за минусом НДС. и в 2019 она должна от сторнироваться?.

  9. Здравствуйте, Надежда.
    Посмотрите материал по теме: Как отражаются в доходах ИП на ОСНО авансы покупателей? Если возникнут еще вопросы, то новые вопросы задавайте, пожалуйста, в новой теме. Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся. По регламенту нашего ресурса: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру каждый вопрос вы должны задавать отдельно
    Спасибо за понимание!

  10. добрый день, расходы всеравно не попадают так как нужно . В таблице 6-1 (налоговая база) более мене сумма схожа с ОСВ по 41 по кредиту. А вот таблица 1-1 учет сырья туда попадают почти все поступления в том числе и те поступления , которые оприходованы на розничный склад. В таблицу 1-6 и таблицу 1-7 тоже самое. По итогу на конец 2020 года у нас по ОСВ 41 нет остатков на складе , а если смотреть по книге огромные остатки . Помогите пожалуйста разобраться и исправить эту ситуацию. Анализировала универсальный отчет МПБ отгруженные там почему то все за двоено.

  11. Здравствуйте, Надежда.
    Невозможно ответить на общие вопросы: «расходы все равно не попадают так как нужно».
    Конкретизируйте вопрос. Как была оформлена реализация, которая попало в КУДиР ИП, которая нет, приводите скрины документов реализации и таблиц КУДиР ИП.
    Если изменяли учетную политику, то необходимо сделать групповое пепепроведение документов Групповое перепроведение документов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 .

  12. добрый день! групповое проведение сделала, но не могу понять по какому принципу встаю в книгу товары попадают все даже те , что куплены для патента.

  13. Здравствуйте, Надежда.
    Вопрос: «Не заполняется книга доходов и расходов по ИП на ОСН» мы с вами обсудили.
    Сейчас вы задаете уже другой вопрос: «В КУДиР ИП попадают расходы по патенту». Это уже другой вопрос. Задайте его отдельно. В вопросе сразу приведите скрин: Учетной политики, документа поступления, реализации на ОСНО и патенте и таблиц КУДиР ИП.

  14. мой вопрос так и не решили. Я так не могу разобраться почему в книгу неверно попадают расходы.

  15. Еще раз повторюсь изначально вопрос звуча: «Не заполняется книга доходов и расходов по ИП на ОСН» это вопрос решен. Доходы попадают в КУДиР, но попадают неверно. Это уже другой вопрос.
    Задайте его отдельно. Вопрос задавайте со скринами, без скринов ответ дать нет возможности.

Комментарии закрыты.