Не заполняется документ восстановление НДС в 1С

1. Здравствуйте!

   Сумма с минусом по счету 19 — это ошибка в оборотах по счету 19.

   Она не исправляется через Восстановление НДС.

   Документ Восстановление НДС автоматически заполняется только, если основания по законодательству, которые видите в перечисленных вариантах в выпадающем списке.

   Например, восстановление НДС по ОС, по недвижимости, по экспорту, по ОС при переходе с ОСНО на УСН.

   Восстановление НДС при списании ТМЦ в результате недостачи в 1С
   Восстановление НДС при приобретении товаров (работ, услуг) за счет субсидий

   В вашем случае надо понять причину ошибки. И исправление будет что-то из этой области
   Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
   .

   1. Подскажите, а в чём именно ошибка? Есть документ расчётов с контрагентами, к нему зарегистрирован СФ, сформированы записи книги покупок.

2. Должно быть так
   Д 19 Документ расчетов с контрагентами К …(например, 000, если был Ввод остатков).
   А потом уже
   Д 68.02 К 19 Документ расчетов с контрагентами

   В вашем случае отсутствует входящий НДС по данному документу расчетов с контрагентами.
   Надо найти Дебет по нему.
   Сейчас приняли к вычету входящий НДС, которого нет в учете.

   Посмотрите ОСВ по счету 19.04 за бОльший период — с 2022. Может уже к вычту брали этот НДС.
   И фильтр уберите с 19.04 по Контрагенту. Может на другой аналитике сумма есть.

   Дополнительно
   Ввод остатков по счету 19 в 1С
   .

   1. Входящий НДС нашла, но документ всё равно не заполняется. Подскажите, может быть это связано с тем, что у нас ведется раздельный учёт НДС? Если в учётной политике выключить эту функциональность, то Восстановление НДС заполняется.

3. Если у ведется раздельный учет входящего НДС, то выключать Функциональность нельзя.
   Это приведет к катастрофическим последствиям в учете.

   Если входящий НДС нашелся.
   Приложите, пожалуйста, скрин ОСВ по счету 19.04 с корректными данными, должен быть Дт 19, потом Кт 19 и сальдо 0.
   Не должно быть сальдо с минусом красным, как на исходном скрине.
   И поставьте флаг По способам учета в ОСВ на вкладке Группировка.

   Дальше прокомментируйте, что и в связи с чем восстанавливаете.
   Возможно, вам просто нужен другой алгоритм в 1С.
4. Приложение № 1

   

   Пример ОСВ по счету 19 с флагом По способам учета во вложении.

   Если нужен именно документ Восстановление НДС, то его можно заполнить по кнопке Добавить, а не только по кнопке Заполнить.

   Справка по документу.
   Документ предназначен для восстановления сумм НДС, принятых к вычету, при использовании ценностей для осуществления операций, по которым применяется ставка НДС 0%.
   При вводе документа в шапке обязательно нужно указать в книге продаж или книге покупок отражается сумма восстановленного НДС.
   Табличная часть документа заполняется автоматически по кнопке Заполнить — Заполнить суммы к восстановлению.
   Сумму восстановленного НДС можно отразить в дополнительном листе книги покупок (продаж) по кнопке Заполнить — Установить признак доп.листа. В этом случае устанавливается флажок в графе Запись доп.листа.
   

   1

Комментарии закрыты.