Не закрываются операции по счету 68.04

Вопрос задал Любовь И. (Москва)

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.90/10)

С учетом того, что в первом квартале было совсем не понятно, что делать с авансами по налогу на прибыль, я их просто не проводила проводкой Д68.4 К68.90 и счет 68.4 и 68.90 закрылись как-то правильно в итоге по цифрам.
В результате выяснилось, что авансы надо проводить, я в базе Тренинг проводки в 1-С все провела, сделала ручную проводку по ЕНП на уменьшение налога по декларации, в результате в Дебете 68.4 зависла сумма налога . Для наглядности я сделала оборотку счета 68.04 в XML. Посмотрите, что не так? Пожалуйста!!!

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Любовь!
    Операция по ЕНС по результатам 1 квартала у вас проведена дважды. Та, что в середине — лишняя.
    Операции по ЕНС: отражение налога
    на прибыль по декларации за 1
    квартал (программа)
    по сроку 28.04.23 (Д68 04 К 68 90) 7 733 244,00
    На ЕНС мы отражаем только сумму к уплате или уменьшению в соответствии с Подразделом 1.1 Раздела 1 декларации по прибыли.

Комментарии закрыты.