Добрый день.
Просим проконсультировать в следующем вопросе.
В марте 2025 от поставщика оприходована и проведена услуга, а счет-фактура к нему заведена, но осталась без проведения, сам документ в наличии. 1 кв 2025 закрыт. В ОСВ счету 19 завис НДС по данному контрагенту, пыталась внести снова счет-фактуру, но программа выдает, что счет-фактура введена. Как провести счет-фактуру?
Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Создайте на основании документа Поступление операцию Отражение НДС к вычету.
Оставьте пустыми окошки: Запись дополнительного листа за период и Использовать документ расчетов как счет-фактуру.
Программа даст сформировать новый счет-фактуру с датой документа закрытого периода, но в окошке получен укажите текущий открытый период.
Вкладка Товары и услуги заполнится автоматически из документа поступления.
Тогда вы примените вычет по НДС в текущем квартале, в книге покупок появится запись, а счет 19 закроется по этому контрагенту.
Добрый день.
Спасибо за помощь.
Единственное по сч 19 при группировки ОСВ в разрезе счета-фактуры полученные сальдо зависает. Закрыть через Операции?
Завис счет 19, потому что проводка Дт 68.02 Кт 19.04 сформировалась документом отражение НДС к вычету.
Поэтому в документе отражение НДС к вычету нажмите на Проводки, затем через ручную корректировку удалите запись во вкладке Бухгалтерский и налоговый учет Дт 68.02 Кт 19.04
Далее войдите в проводки счет-фактуры, который сформировался документом отражение НДС к вычету, и через ручную корректировку создайте запись во вкладке Бухгалтерский и налоговый учет Дт 68.02 Кт 19.04 (для этого нажать ЕЩЁ — далее ВЫБОР РЕГИСТРОВ — выбрать ЖУРНАЛ ПРОВОДОК БУ и НУ)
Проверьте следующую вкладку в проводках счет-фактуры Журнал учета счетов-фактур: дата регистрации должна стоять текущая дата, а дата счет-фактуры — закрытого периода. Если не так — поменяйте руками.
Тогда счет 19 закроется
Добрый день.
Спасибо.