Здраствуйте.
В 2021 году не правильно отразили затраты, поступление 12.04.2021 на счете 97, вместо сч. 26. В 2022 году необходимо провести исправительную проводку на счет 26 так как это прямые наши расходы.
Как сделать исправительные проводки, та как часть затрат списана регламентной операцией в 2021 ?
Обсуждение (5)
Комментарии закрыты
Здравствуйте, Наталья!
Приведите, пожалуйста скрин документа Поступление (акт, накладная. УПД). Элемент справочника РБП и ОСВ по счету 97 на дату исправления ошибки.
Соберите все скрины в файл Word и его прикрепите к комментарию.
Здравствуйте,
Нам просто нужны технические проводки
В первичных документах номенклатура «Работы по разработке подсистемы поддержки пользователей ИИТ» это и есть наши технические характеристики
Здравствуйте, Наталья!
Для списания остатка по счету 97.21 сформируйте ОСВ по счету 97.21 на дату обнаружения ошибки.
Оформите документ Операция, введенная вручную:
Д 26 К 97.21 сумма остатка по ОСВ по счету 97.21 на дату обнаружения ошибки.
Спасибо !