Не правильное отнесение затрат

Вопрос задал Наталья М.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здраствуйте.
В 2021 году не правильно отразили затраты, поступление 12.04.2021 на счете 97, вместо сч. 26. В 2022 году необходимо провести исправительную проводку на счет 26 так как это прямые наши расходы.
Как сделать исправительные проводки, та как часть затрат списана регламентной операцией в 2021 ?

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте, Наталья!
    Приведите, пожалуйста скрин документа Поступление (акт, накладная. УПД). Элемент справочника РБП и ОСВ по счету 97 на дату исправления ошибки.
    Соберите все скрины в файл Word и его прикрепите к комментарию.

  2. Здравствуйте,

    Нам просто нужны технические проводки

    В первичных документах номенклатура «Работы по разработке подсистемы поддержки пользователей ИИТ» это и есть наши технические характеристики

  3. Здравствуйте, Наталья!
    Для списания остатка по счету 97.21 сформируйте ОСВ по счету 97.21 на дату обнаружения ошибки.
    Оформите документ Операция, введенная вручную:
    Д 26 К 97.21 сумма остатка по ОСВ по счету 97.21 на дату обнаружения ошибки.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты