Во 2м квартале делала частичный зачет полученного аванса по выполненным этапам работ (10% от стоимости выполнения). В третьем квартале было 1 выполнение на небольшую сумму. С Заказчиком договор расторгается по соглашению сторон. Общая сумма выполнения больше суммы полученного аванса. Как мне в программе без реализации зачесть полученные авансы для НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС зачет аванса
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неправильно восстанавливается НДС с авансов по 76.ВА, если расчеты с поставщиком на счете 76 в 1С Добрый день! Закрываем 4 квартал 2022г. Получили и отразили счета-фактуры по незакрытым авансам. Но при выполнении регламентных операций в разделе…
- НДС с аванса при переводе (уступке) обязательств по договору Добрый день!У меня вопрос по налогообложению (НДС) операции - переводу (уступке долга). Организация выполняет строительные работы по договору подряда. в…
- НДС, раздельный учет Добрый вечер! Наша компания занимается инженерными изысканиями в строительстве и проектированием зданий. Эти работы облагаются НДС 20%. В 3 квартале…
- Авансовые счета-фактуры создаются повторно, если в договоре с контрагентом порядок регистрации отличается от учетной политики в 1С Добрый день. При выполнении автоматического расчета НДС с помощью Помощника программа считает НДС с авансов полученных и выставляет также счета-фактуры…
Статьи по этой теме
- Отгрузка в одном квартале, прием товаров на учет — в другом. Когда восстанавливать НДС с аванса? Источник: Письмо Минфина от 07.06.2023 N 03-07-11/52611 Информация для: плательщиков НДС Если продавец отгрузил товар в одном налоговом периоде (квартале),…
- С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…
- Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40 000 руб.) в…
- Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные? Как заполняется декларация по НДС в программе по авансам полученным, если закрываются они в следующем квартале? В декларации по НДС…
Добрый день.
Уточните, пожалуйста вы полученный аванс будите возвращать покупателю?
Вышлите, пожалуйста отчет Анализ субконто по данному контрагенту в разрезе договоров и по субсчетам.
В том-то и дело, что общая сумма выполнения превысила полученные авансы и после расторжения договора Заказчик нам остался должен. Основное выполнение было во 2-м квартале. Авансы закрывались согласно условиям договора в размере 10% от суммы выполнения. Поэтому сейчас у меня на 76А остались «висеть» суммы, а выполнения больше нет, вернее было одно но на небольшую сумму.
Что бы смоделировать вашу ситуацию в базе вышлите отчет Анализ субконто в разрезе договоров и по субсчетам. Настройки смотрите скрин. У вас с покупателем один договор?
И уточните, вы с этим контрагентом работаете и как с поставщиком. Судя по отчету вы ему должны как поставщику
По договорам у меня не получается сформировать. У нас один договор подряда (Заказчик) и один договор поставки материала (Поставщик). Я попробовала просто вручную внести эти авансы в Книгу покупок. Так можно сделать?
Добрый день.
В программе необходимо сделать корректировку долга. Документ Корректировка долга:
Видом операции – Зачет аванса;
Зачесть аванс — Покупателя;
В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией.
Табличную часть заполнить по кнопке Звполнить.
Регламентной операцией — Формирование записи книги покупок сформировать книгу покупок. Тогда у вас закроется счет 62.02 и 76АВ
Посмотрите наш материал по зачету аванса покупателя
Зачет авансов, полученных от покупателей .
Спасибо!