НДС зачет аванса

Индивидуальную консультацию запросил Елена К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Во 2м квартале делала частичный зачет полученного аванса по выполненным этапам работ (10% от стоимости выполнения). В третьем квартале было 1 выполнение на небольшую сумму. С Заказчиком договор расторгается по соглашению сторон. Общая сумма выполнения больше суммы полученного аванса. Как мне в программе без реализации зачесть полученные авансы для НДС.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день.
    Уточните, пожалуйста вы полученный аванс будите возвращать покупателю?
    Вышлите, пожалуйста отчет Анализ субконто по данному контрагенту в разрезе договоров и по субсчетам.

  2. В том-то и дело, что общая сумма выполнения превысила полученные авансы и после расторжения договора Заказчик нам остался должен. Основное выполнение было во 2-м квартале. Авансы закрывались согласно условиям договора в размере 10% от суммы выполнения. Поэтому сейчас у меня на 76А остались «висеть» суммы, а выполнения больше нет, вернее было одно но на небольшую сумму.
  3. Приложение № 1

    Что бы смоделировать вашу ситуацию в базе вышлите отчет Анализ субконто в разрезе договоров и по субсчетам. Настройки смотрите скрин. У вас с покупателем один договор?
    И уточните, вы с этим контрагентом работаете и как с поставщиком. Судя по отчету вы ему должны как поставщику

  4. По договорам у меня не получается сформировать. У нас один договор подряда (Заказчик) и один договор поставки материала (Поставщик). Я попробовала просто вручную внести эти авансы в Книгу покупок. Так можно сделать?

  5. Добрый день.
    В программе необходимо сделать корректировку долга. Документ Корректировка долга:
    Видом операции – Зачет аванса;
    Зачесть аванс — Покупателя;
    В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией.
    Табличную часть заполнить по кнопке Звполнить.
    Регламентной операцией — Формирование записи книги покупок сформировать книгу покупок. Тогда у вас закроется счет 62.02 и 76АВ
    Посмотрите наш материал по зачету аванса покупателя
    Зачет авансов, полученных от покупателей .

Комментарии закрыты.