Во 2м квартале делала частичный зачет полученного аванса по выполненным этапам работ (10% от стоимости выполнения). В третьем квартале было 1 выполнение на небольшую сумму. С Заказчиком договор расторгается по соглашению сторон. Общая сумма выполнения больше суммы полученного аванса. Как мне в программе без реализации зачесть полученные авансы для НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС зачет аванса
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет аванса при Забытой реализации Добрый день! Работаю в программе Бух КОРП, редакция 3.0 (3.0.120.14). В декабре 2021 года получили от контрагента аванс, выписали счет-фактуру…
- Требование от ФНС о зачете ранее полученных авансов, при реализации без перехода права собственности в 1С Добрый день, изучила все Ваши статьи, о реализации без перехода права собственности, в разрезе зачета ранее полученного аванса от покупателя,…
- Реализация, указан неверный договор В 1 КВАРТАЛЕ 2019 ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТГРУЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕВЕРНО УКАЗАН № ДОГОВОРА, А НУЖНО БЫЛО УКАЗАТЬ ДОП СОГЛАШЕНИЕ. СЕЙЧАС НУЖНО…
- Восстановление НДС с аванса В 4 квартале 2018 г наша организация заплатила аванс с НДС 18%. Получили счет-фактуру на аванс от поставщика и приняли…
Статьи по этой теме
- Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
- Когда восстанавливать НДС, если товар отгружен и принят на учет в разных кварталах? Источник: Письмо Минфина от 12.01.2024 N 03-07-11/1368 Информация для: плательщиков НДС При авансировании поставок нередки ситуации, когда продавец отгружает товар…
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
- С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…
Добрый день.
Уточните, пожалуйста вы полученный аванс будите возвращать покупателю?
Вышлите, пожалуйста отчет Анализ субконто по данному контрагенту в разрезе договоров и по субсчетам.
В том-то и дело, что общая сумма выполнения превысила полученные авансы и после расторжения договора Заказчик нам остался должен. Основное выполнение было во 2-м квартале. Авансы закрывались согласно условиям договора в размере 10% от суммы выполнения. Поэтому сейчас у меня на 76А остались «висеть» суммы, а выполнения больше нет, вернее было одно но на небольшую сумму.
Что бы смоделировать вашу ситуацию в базе вышлите отчет Анализ субконто в разрезе договоров и по субсчетам. Настройки смотрите скрин. У вас с покупателем один договор?
И уточните, вы с этим контрагентом работаете и как с поставщиком. Судя по отчету вы ему должны как поставщику
По договорам у меня не получается сформировать. У нас один договор подряда (Заказчик) и один договор поставки материала (Поставщик). Я попробовала просто вручную внести эти авансы в Книгу покупок. Так можно сделать?
Добрый день.
В программе необходимо сделать корректировку долга. Документ Корректировка долга:
Видом операции – Зачет аванса;
Зачесть аванс — Покупателя;
В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией.
Табличную часть заполнить по кнопке Звполнить.
Регламентной операцией — Формирование записи книги покупок сформировать книгу покупок. Тогда у вас закроется счет 62.02 и 76АВ
Посмотрите наш материал по зачету аванса покупателя
Зачет авансов, полученных от покупателей .
Спасибо!