УСН с НДС, оформление счет-фактуры при реализации на маркетплейсе юридическому лицу в 1С

Вопрос задал Юлия К.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Здравствуйте. С 01.01.2025 г. налогоплательщики на УСН становятся плательщиками НДС (при достижении дохода 60 млн.). Прошу разъяснить – каким образом налог НДС будет отражаться в отчетах маркетплейсах? Каким образом при загрузке в ПК 1С:Бухгалтерия отчетов с маркетплейсов НДС будет начислен?
И каким образом будут формироваться счета-фактуры при продажах с маркетплейсов товаров юрлицам?

Метки вопроса: ТОП ВОПРОСОВ 1С БП

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Алгоритм с НДС отработан на ОСНО. На УСН с НДС он полностью аналогичен:

    Реализация товаров через маркетплейс в 1С

    В ситуации, когда юридическое лицо покупает товар через маркетплейс и оплата от покупателя поступает на расчетный счет маркетплейса, операции проходят по следующему алгоритму:

    — Маркетплейс оформляет от имени продавца УПД со статусом 1 с НДС и через ЭДО отправляет покупателю.
    — Продавец продажу товара юрлицу, указанному в УПД оформляет в 1С документом Реализация (акты, накладные).
    — При загрузке Отчета комиссионера нужно удалить товары, которые были проданы юридическим лицам, так как на них уже оформили обычную реализацию.
    Номер счет-фактуры отражаем, как в полученном от маркетплейса УПД.
    — Документом Корректировка долга можно перенести задолженность по оплате проданных товаров юрлицам, так как оплата поступит от маркетплейса.

    Отражение счёт-фактуры выданной Озон от имени организации при реализации юридическим лицам в 1С

    Продажа юридическим лицам на маркетплейсе Озон в 1С

    Все материалы по отражению операций с маркетплейсами здесь:

    Реализация (посреднические операции)

    Сейчас очень важно проверить, как маркетплейсы выставляют документы. Что в них правильная ставка НДС. Если видите расхождения, то обратиться с письменным обращением в тех поддержку электронной площадки.

Добавить комментарий