НДС при импорте из Белоруссии в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ч. (Электросталь, Московская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! ИП на ОСНО.Бухгалтерию ведем в 1С 8.3 Предприятие. Импорт из Белоруссии. Оплата была 18.02.2021, оприходование товара 09.03.2021. Налог уплачен 15.03.2021З г. Заявление о вводе товара и об уплате косвенных налогов подано 07.04.2021, отметка ИФНС проставлена 20.04.2021. Налоговая декларация по косвенным налогам сдана и принята 15.04.2021 КБК 18210401000011000110. При сдаче Налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2021 г сумма налога попадает в книгу покупок и раздел 2 (Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента) КБК 18210301000011000110 , но в этой декларации эта сумма не должна отражаться ведь! Запись в книге продаж в Декларации заведена на основании счтеа-фактуры выданного (1 скриншот). Не понимаю в чём проблема? Может где-то в настройках нужно что-нибудь сделать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

    1. Спасибо за уточнение.
      При импорте из ЕАЭС оформляется Заявление о ввозе в 1С. Подробнее по ссылке выше.

      Счет-фактура налогового агента в вашем случае по каким операциям оформлен? При импорте товаров из ЕАЭС его нет.

       1

  3. Огромное спасибо! Документ Счет-фактуры налогового агента был лишним. У нас импорт из Белоруссии

    1. Отлично, что разобрались. И спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка по НДС в экспресс-проверке по сторнированным возвратам в 1С ОСНО 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1226) В августе 2023 года была корректировка возврата товара за 2022 год ранее разбирали этот вопрос с…
  2. Раздел 2 декларации НДС Добрый день! Почему в 1С 8.3 (бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.60.44) автоматически заполняются строки 040 и 070 в разделе 2…
  3. НДС при импорте из ЕАЭС попадает в стр. 010 раздела 3 декларации по НДС в 1С В августе 2018 года при импорте товара с территории таможенного союза исчислен к уплате, отражен на счете 68.42 и в…
  4. Как ИП заполнить декларацию по УСН при утрате права на применение ПСН? Добрый день! В 2021 году применяли ПСН, но в августе 2021 года утратили право на применение ПСН. Уведомление в налоговую…

Статьи по этой теме

  1. Уменьшить ПСН на фиксированные взносы можно без заявления на зачет Источник: Письмо ФНС от 31.03.2023 N СД-4-3/3898 Информация для: ИП на ПСН Плательщики ПСН, желающие уменьшить патентный налог на уплаченные…
  2. НДФЛ с дивидендов в 1С Законодательство Изменения в НК внесены Федеральным законом от 17.02.2021 N 8-ФЗ Применяются к доходам, полученным налогоплательщиком в налоговых периодах начиная…
  3. Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? В 3 квартале в поступлении вместо 20% выбрано «Без НДС», зарегистрирован счет-фактура. Вычета НДС нет, но в декларацию счет-фактура попал.…
  4. ФНС напомнила, как уменьшить УСН на фиксированные взносы ИП Источник: Письмо ФНС от 25.04.2023 N СД-4-3/5326@ Информация для: ИП на УСН Налоговики в своем новом письме резюмировали разъяснения, которые…