НДС при импорте из Белоруссии в 1С

Вопрос задал Елена Ч. (Электросталь, Московская область)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.71/10)

Добрый день! ИП на ОСНО.Бухгалтерию ведем в 1С 8.3 Предприятие. Импорт из Белоруссии. Оплата была 18.02.2021, оприходование товара 09.03.2021. Налог уплачен 15.03.2021З г. Заявление о вводе товара и об уплате косвенных налогов подано 07.04.2021, отметка ИФНС проставлена 20.04.2021. Налоговая декларация по косвенным налогам сдана и принята 15.04.2021 КБК 18210401000011000110. При сдаче Налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2021 г сумма налога попадает в книгу покупок и раздел 2 (Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента) КБК 18210301000011000110 , но в этой декларации эта сумма не должна отражаться ведь! Запись в книге продаж в Декларации заведена на основании счтеа-фактуры выданного (1 скриншот). Не понимаю в чём проблема? Может где-то в настройках нужно что-нибудь сделать?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

    1. Спасибо за уточнение.
      При импорте из ЕАЭС оформляется Заявление о ввозе в 1С. Подробнее по ссылке выше.

      Счет-фактура налогового агента в вашем случае по каким операциям оформлен? При импорте товаров из ЕАЭС его нет.

      1
  1. Огромное спасибо! Документ Счет-фактуры налогового агента был лишним. У нас импорт из Белоруссии

    1. Отлично, что разобрались. И спасибо, что написали!

Комментарии закрыты