НДС при импорте из Белоруссии в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ч. (Электросталь, Московская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! ИП на ОСНО.Бухгалтерию ведем в 1С 8.3 Предприятие. Импорт из Белоруссии. Оплата была 18.02.2021, оприходование товара 09.03.2021. Налог уплачен 15.03.2021З г. Заявление о вводе товара и об уплате косвенных налогов подано 07.04.2021, отметка ИФНС проставлена 20.04.2021. Налоговая декларация по косвенным налогам сдана и принята 15.04.2021 КБК 18210401000011000110. При сдаче Налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2021 г сумма налога попадает в книгу покупок и раздел 2 (Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента) КБК 18210301000011000110 , но в этой декларации эта сумма не должна отражаться ведь! Запись в книге продаж в Декларации заведена на основании счтеа-фактуры выданного (1 скриншот). Не понимаю в чём проблема? Может где-то в настройках нужно что-нибудь сделать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

    1. Спасибо за уточнение.
      При импорте из ЕАЭС оформляется Заявление о ввозе в 1С. Подробнее по ссылке выше.

      Счет-фактура налогового агента в вашем случае по каким операциям оформлен? При импорте товаров из ЕАЭС его нет.

       1

  3. Огромное спасибо! Документ Счет-фактуры налогового агента был лишним. У нас импорт из Белоруссии

    1. Отлично, что разобрались. И спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС при импорте из ЕАЭС попадает в стр. 010 раздела 3 декларации по НДС в 1С В августе 2018 года при импорте товара с территории таможенного союза исчислен к уплате, отражен на счете 68.42 и в…
  2. Проставление регистрационного номера ИФНС в Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 1С Добрый день, оформляем вычет по НДС, уплаченному при импорте товаров из Белоруссии. Ранее по этим товарам в ИФНС подавались Заявление…
  3. НДС при импорте в книге покупок в 1С Добрый день! Прошу подсказать как отразить в 1С в декларации и принять НДС к вычету и регистрации заявления о ввозе…
  4. Можно ли принять к вычету НДС при импорте из ЕАЭС, если заявление с отметкой ИФНС получено в следующем квартале Добрый день. 20 июня поступил товар из Белорусии. НДС оплачен в бюджет 22.06.2022г. Декларация по косвенным налогам и заявление о…

Статьи по этой теме

  1. Когда можно принимать к вычету НДС по косвенным налогам? Отметка на Заявлении об уплате косвенных налогов проставлена налоговой 11.01.2021. НДС уплачен в декабре 2020 г. К возмещению НДС можно…
  2. Подтвердить вычет НДС по импорту стало проще Для подтверждения права на вычет НДС по ввозимым товарам приводить в книге покупок реквизиты платежки на уплату налога теперь не…
  3. Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. и з ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна…
  4. Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых  товаров успешно собран в срок 180 дней. Рассмотрим на примере…