НДС предъявленный

2. Здравствуйте, Ирина!
   По ОСВ то счету за 2020 г. остатка по счету 19 нет. После проведения документа Операция, введенная вручную образуется отрицательный остатков на сч. 19. Выполните экспрес-проверку за июнь 2020 г. Ошибки по НДС есть.
   Сформируйте УО Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
   Посмотрите материал по теме: Регистр НДС предъявленный .

3. Добрый день! Ошибка по НДС в виде отрицательного остатка возникла в июне 2020г., но в БУ записи по Дт. и Кт. сч. 19 совпадают, хотя, как мне казалось, остаток должен зависнуть и при исправлении ошибки в регистре НДС предъявленный схлопнуться.

4. Вопрос состоит в том, как в данной ситуации (когда сальдо по сч. 19 нет) убрать зависшее сальдо по сч. 19 после внесения исправления в регистр НДС предъявленный в марте 2022г. Операция, введенная вручную скорректировала отрицательный остаток в регистре, но появился остаток по сч. 19. При экспресс-проверке за март 2022г. ошибок нет.

6. Именно при таком заполнении операции ошибка исчезает при проверке НДС.

7. Так как по счету 19 сальдо нет, то необходимо откорректировать только регистр НДС предъявленный. В документе Операция, введенная вручную удалите запись:
   Дт 68.02 Кт 19.01 сумма -15000

8. Удаляли…, появляется ошибка при экспресс-проверке по сч. 19.

9. Вышлите скрин ошибки, карточку счета 19 и универсальный отчет по Регистр накопления — НДС предъявленный — Остатки и обороты.

10. Карточку по сч. 19 ранее уже выслала. В других периодах движения нет, только в периоде исправления 1 кв. 2022г.

11. Здравствуйте, Ирина!
    Экспресс-проверка ссылается на документ Поступление (акт, накладная, УПД) № 1307 от 26.06.20 г.
    В документе Операция, введенная вручную от 31.03.22 г. проводка Д 68.02 К 19.01 поданному документу не удалена.

    

    png 04-05-2022-12-38-00

12. Добрый день! Я уже писала, что удаление данной проводки приводит к появлению ошибки в подсистеме БУ по сч .19

13. Скрин был приложен…

14. В последних скринах я вижу, что проводка в БУ не убрана и идет ошибка в Экспресс-проверке.

    

    png 04-05-2022-15-36-28

15. Это два самостоятельных слайда, не надо их увязывать… Как только я убираю проводку по сч. 19 в БУ из документа операция введенная вручную при очередной экспресс-проверке НДС появляется ошибка. Если проводку оставить ошибка исчезает, но появляется сальдо по сч. 19

16. Могу предположить, возможно сведения в регистр НДС предъявленный добавили вручную…

17. Что бы было понятно, что у вас было и что стало в базе, соберите в один фай Word скрин:
    1. До проведения документа Операция, введенная вручную, которым сторнируете НДС на счете 19.01 (пометет его на удаление):
    — карточку по счету 19.01 с 01.01.21 по 30.03.22
    — универсальный отчет по Регистр накопления — НДС предъявленный — Остатки и обороты с 01.01.21 по 30.03.22
    — результат Экспресс-проверку за март 2022 г.
    2. Проведите документ Операция, введенная вручную, которым сторнируете НДС на счете 19.01 и вышлите скрины:
    — документа Операция, введенная вручную, которым сторнируете НДС на счете 19.01;
    — карточку по счету 19.01 от 31.03.22
    — универсальный отчет по Регистр накопления — НДС предъявленный — Остатки и обороты с 31.03.22 по 31.03.22
    — результат Экспресс-проверку за март 2022 г.

20. Здравствуйте, Ирина!
    До оформления документа Операция, введенная вручную в ОСВ по счете 19.01 остатка нет. Экспресс-проверка выдает ошибку по регистру НДС Предъявленный. Удалите запись на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет в документе Операция, введенная вручную. Выполните экспресс-проверку.

21. Добрый день! Я Вам уже писала, что при удалении записи на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет в документе Операция, введенная вручную появляется ошибка при экспресс-проверке по сч. 19.

22. Спасибо, прошу закрыть вопрос.

23. Не понятно откуда появляется минус на счете 19.01 после проведения документа Операция, введенная вручную, если до этой операции остатка по счету 19.01 в БУ не было.
    Вышлите, пожалуйста карточку счета 19.01.
    Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

24. Спасибо.

Комментарии закрыты.