Вычет НДС по электронным услугам, если Ввод остатков сделали Операцией вручную в 1С

1. Здравствуйте!

   По электронным услугам от иностранца покупатель не отслеживает, когда поставщик оплатил НДС в бюджет.

   Алгоритм отражения в 1С и порядок принятия НДС к вычету по электронным услугам от иностранца такой

   Приобретение электронных услуг от иностранцев с 2019

   В программе 1С:

   1. Списание с расчетного счета – Оплата поставщику – сумма с НДС, налог не удерживается.
   2. Поступление (акт, накладная, УПД) – НДС в сумме. Счет-фактура не требуется.
   3. Отразить Формирование записей книги покупок – вкладка Приобретенные ценности, код вида операции 45, декларация по НДС Раздел 3 и Раздел 8.

   Какие документы необходимы для вычета НДС (п. 2.1 ст. 171 НК РФ):

   1. Договор и (или) расчетный документ с выделенным НДС и указанием ИНН и КПП иностранца.
   2. Документ на перечисление оплаты, включая сумму НДС, иностранца. Это списание с расчетного счета покупателя — его платежка, где выделен НДС.

   1

2. Доброе утро, спасибо за информацию, к сожалению предложенный вами алгоритм к нашей ситуации не подходит. Как я писала в своем вопросе, предыдущие периоды перенесены в 1С проводками и нет документа/акта на основании которого можно сформировать запись в книгу покупок, период для правок уже закрыт т.к. мы сдали годовую отчетность.

   1. В вашем случае НДС должен был быть принт к вычету в 4 кв и попасть в декларацию по НДС за 4 кв 21.
      Вы сейчас хотите оформит уточненку по НДС за 4 кв 21?
      Вычет НДС по электронным услугам переносить на другой квартал нельзя.
      —
      Операции, введенные вручную при переходе на 1С не заносят в программу.
      Есть алгоритм Ввода остатков и надо применять его.
      Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
      Необходимы не только проводки, но и движения по многочисленным регистрам.
      Обратитесь к специалисту, который принял решение выполнить перенос Операциями, чтобы завершил процесс и добавил везде соответствующие регистры.
      —
      В текущей ситуации предлагаю сделать копию базы
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      В ней отразить свою ситуацию так, как будто бы были заведены документы (по алгоритму, который написала выше).
      Нажать на ДтКт, увидите и проводки и регистры.
      Можете их добавить в Операции через Еще — Выбор регистров.
      Или удалить соответствующие Операции и эту часть сделать через Ввод остатков.
      Также можете уточненку сделать вне 1С в прошлой программе, как делали ранее. А в 1С только сумму налога в БУ провести по 68 счету.

      1

Комментарии закрыты.