Нашей компании оказывала услуги по изготовлению графических работ иностранная компания из ЕАЭС. И НДС в качестве налоговых агентов не была уплачена, как я обнаружила. В том числе и за 24 год. Скажите, можно ли принять в расходы (себестоимость — т.к. деятельность не облагается НДС. производство фильмов имеет УНФ) начисленный ндс за 2024 г.? и примется ли для налога на прибыль в 2025 г.? Имеются расходы по закрытым проектам (выпущенным фильмам) и есть действующие И как сдать декларации по НДС? За каждый период новая декларация, или доп листами к последней декларации?
Заранее спасибо!
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Правильно понимаю, сейчас вы хотите доначислить НДС НА за 2024 и 2025?
Далее подать уточнение по НДС.
Подать уточненные декларации по прибыли за 2024 и 2025?
По НДС все уточнения подаются через Доп.листы к уточненной декларации за каждый квартал.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок исправления ошибок по НДС
В программе:
1. Регистрируете сф НА через Банк и касса— Регистрация сф НА.
2. Нажимаем кнопку Выполнить. Переходим в сф. Код вида операции: 06. Проводим документ.
3. Переходим в движение документа, устанавливаем Ручную корректировку.
Закладка Журнал учета счетов-фактур, правим дату.
Закладка НДС продажи: Поле Запись Доп.Листа — Д, Корректируемый период -дата корректируемого периода.
4.Закрываем период
Формируем Книгу продаж. СФ должны отразится в Доп.листе Книги продаж (Раздел 9 Приложение 1). Каждая СФ в своем квартале