Добрый день.
Ситуация: Реализовывали товар покупателю и выставляли УПД с конца 2020 по 3 кв 2021. Потом оказалось, что Цена за ед товара больше, чем по договору. Сделали корректировку реализации текущим периодом (августом 2021г). Вопрос: не могу понять в этом случае у меня доп листы должны быть к декларации по НДС? Я не вижу в отчетности их. Может нужна где-то галку поставить.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Не могу понять нужны доп листы или нет. Программа сторнирует просто и все.
Добрый день! По приложенным скринам не совсем понятно, почему не формируется доп.лист. Приложите, пожалуйста, дополнительно скриншот движений документа, в том числе вкладки НДС Продажи.
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Уточненная декларация по налогу на прибыль
.
Добрый вечер. Доп листы нашла, но не пойму как их отправлять и надо ли вообще отправлять в ифнс. в декларации их не вижу.
Здравствуйте, Татьяна! В результате ошибки недоплатили налог — нужно подать уточненную декларацию.
Если изменения внесены в дополнительный лист книги продаж, то заполняется Приложение 1 к разделу 9 декларации.
В корректировочной декларации укажите Номер корректировки и заполните декларацию по кнопке Заполнить.
Дата подписи на титульном листе – дата не ранее внесенной в программу корректировки.
Проверьте признак актуальности разделов 9 и 8. Если изменения вносятся только в Приложение 1 к разделу 9:
— Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 — «Неактуальны»);
— Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 — «Актуальны»);
— Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 — «Актуальны»).
Т.е., признак «Неактуально» ставится, если исправлены ошибки в ранее поданных сведениях, либо если что-то не было отражено. «Актуально» — сведения в первичной декларации верны и замене не подлежат.
Добрый вечер Оксана.Налог переплачен. Заполнять пробовала закладки раздела 9, программа не заполняет по кнопке Заполнить. Про актуальность не поняла.
Если НДС ошибочно начислили меньше по данной операции, уточненку за прошлые периоды подать нужно, даже если в общем налог в бюджет переплачен.
Если сформировались доп.листы книги продаж, то прил. 1 к разд. 9 должно заполняться автоматически. Например, сделали в текущем периоде корректировку за 1 кв. 2021, заполняем уточненку за 1 кв. 2021 (аналогично первичной декларации), указываем номер корректировки, проверяем дату подписания (текущая дата) и признак актуальности — см. мой комментарий выше.
Добрый день Оксана. Да спасибо поняла почему не заполняет, проблема в дате на тит. листе.
Отлично, что разобрались! часто проблема именно в дате, если НД не заполняется 🙂
Те мы отправляем корректировку которая будет отличаться только доп листами от первичной декларации?
Уточненка будет отличаться от первоначальной не только доп. листами — другие показатели тоже поменяются, например, сумма начисленного НДС, итоговые суммы налога.