Добрый день! Допущена ошибка в номере УПД поступления основного средства. При создании корректировки поступления не заполняется раздел товары, т.к. естественно это не товар, а ОС. Вручную заполнить данный раздел не получается, потому что к «корректировке поступления» не подтягивается справочник ОС.
Данная ошибка выявлена в ходе камеральной проверки ФНС, которая прислала требование о предоставлении пояснений. Сотрудник налоговой сказал,что уточненку по НДС необходимо предоставить. Подскажите, пожалуйста, как технически это сделать.
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, поступление ОС оформили через документ Поступление оборудования?
Вид операции в корректировке Исправление собственной ошибки?
Исправления вносите как на скрине?
Добрый день,Оксана! Поступление ОС оформлен через документ Поступление ОС, в корректировке поступления — Исправление собственной ошибки. Но в закладке Товары данные не подтягиваются , т. к. не привязан справочник Основные средства. Вручную также не получается добавить — программа не видит справочник Основные средства.
Спасибо за уточнение.
1. Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выберите документ Формирование записей книги покупок.
Удалите все записи на закладке БУ/НУ и НДС предъявленный. На закладке Покупки НДС оставьте только одну запись с ОС.
2. Оформите документ Отражение НДС к вычету.
Заполните верный номер счет-фактуры.
3. Оформите уточнённую декларацию по НДС.
Все изменения должны отразится в Приложение 1 к Разделу 8( Доп.лист Книги покупок).
Оксана, все сделала по вашему алгоритму, доп.лист сформировался правильно, но когда заполнила уточненную декларацию, то стр. 120 раздела 3 заполнилась за минусом корректировки. Прилагаю скрины.
В документе Отражение НДС к вычету, закладка Товары и услуги, поле Событие — Предъявлен НДС к вычету.
Установите и перезаполните, пожалуйста, уточненную декларацию по НДС.
О, Оксана, спасибо большое, все получилось! Декларацию отправила!