С нашей организацией (исполнитель СНС) в 2019г. был заключен договор (с заказчиком ГСД) на выполнение ремонтных работ на сумму 2000 тыс.руб.
Для выполнения работ согласно договора ГСД в 3 кв. перечислила аванс на закупку материалов поставщику ТТС на сумму 392 тыс руб.и за нас оплатила сама за материалы ТТС на сумму 700 тыс.руб. Оплата прошла в 3 и 4 кв. 2019г.
ТТС входящие документы оформила на нас (СНС). Т.к. в платежном поручении было указано, что платит за нас. Работы будут выполнены в 2020г.
Как правильно оформить в 1С:
-поступление материалов и оплату за них, чтобы у нас не было задолженности перед поставщиком (ТТС), в т.ч. НДС
-провести аванс оплату от заказчика ЦГС в 3 и 4 кв. за материалы в т.ч. НДС.
-можно ли проводить все материалы от поставщика в 4 кв.2019г. или нужно провести согласно товарно-транспортым накладным и с/фактуры,
-какие документы я должна дать заказчику в 3 и 4 кв.
-как сделать взаимозачет ( поквартально или за год).
-как отразить в отчете НДС.
Спасибо.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Приложение Oplata-pokupatelya-postavshhiku-za-organizatsiyu.pdf
Добрый день, Елена.
Уточните пожалуйста я правило понимаю все платежи и взаимозачеты делаются между 3 организациями:
— ваша организация СНС;
— поставщик ТТС;
— покупатель ГСД.
Больше никаких организаций нет, просто у вас в вопросе еще фигурирует ЦГС? ГСД перечислил аванс ТТС, ТТС выставил вам счет фактуру на аванс? Правильно я понимаю у вас есть Торг-12 и СФ на материалы от ТТС? Так как оплату произвел заказчик необходимо сделать корректировку долга документом Операция, введенная вручную. Работы не выполнялись, следовательно, данную оплату от заказчика необходимо рассматривать как аванс. Необходимо выставить заказчику авансовый счет-фактуру. Подробнее в прикрепленном файле.
Материалы от поставщика (ТТС) оформите согласно ТОРГ-12 и СФ. Взаимозачет можно оформить как поквартально, так и за год, здесь законодатель никаких ограничений не делает.
Да Это получается аванс.
А как выставить счет/фактуру на аванс Сделать вручную. И я так понимаю, что если это аванс, то это нужно делать только в том квартале когда получен товар, Т.Е. если я не делала в 3 кв.2019г. то нужно делать кор-ку по НДС???
ТТС выставил вам счет фактуру на аванс? ДА у нас есть документы на полученный товар. Правильно я понимаю у вас есть Торг-12 и СФ на материалы от ТТС? На данный момент у меня пока долг перед ТТС а по факту нет. Если я сделаю кор-ку долга документом Операция, То попадут ли эти документы в отчет по НДС?
Спасибо. по моему что-то получается
Задолженность у меня вся закрылась.
Другой вопрос: А что я должна дать своему заказчику счет-фактуру на аванс?? (на сумму оплаченного за нас товары)
Все нашла. Извините я была невнимательна. (спешила)
Спасибо.
Добрый день, Елена.
Я правильно понимаю, у вас все получилось?. Счет-фактуру на аванс заказчику выписываете датой поступления товара от поставщика. Если товар поступал (поставщик предоставил ТОРГ-12) в 3 квартале и авансовый счет-фактура выданный не был отражен в книге покупок, то необходимо подавать уточненную декларацию по НДС за 3 квартал.
Добрый день. составляю отчет по НДС уточненку за 3 кв.2019г. Т.К. я не показывала приходные документы от поставщика и не показывала с/фактуры на аванс в книге покупок то в результате итог не изменился. Нужно ли сдавать уточненку в этом случае. И как это сделать в 1С. Уточненную декларацию раньше не сдавала.
Спасибо.
Добрый день, Елена.
Да уточненку надо подать. Посмотрите материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС Весь материал по уточненной декларации можно посмотреть здесь: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/poryadok-predstavleniya-utochnennoj-deklaratsii-nds-nalogi .
Спасибо.
Добрый день.У меня вроде все получается. Спасибо.
Но хотелось бы еще уточнить. При встречной проверке с покупателем в акте сверке мне ставят документы счет/фактуру на аванс датой не по отгрузке ( входящие ТОРГ-12) от ТТС, а датой согласно платежному поручению от нашего заказчика ГСД -поставщику ТТС Мне пока я не сдала уточненку по НДС все рано??? какой датой выписывать счет фактуру на аванс. А наш заказчик декларацию за 3 кв. сдал. Дата отличается в некоторых документах на месяц.
Добрый день, Елена.
Дата счета-фактуры на аванс должна быть не позднее пяти дней поступления денег на расчетный счет поставщика (согласно платежного поручения) от вашего заказчика.