Здравствуйте, у нас на 19 счет есть НДС, но сф поставщик так и не предоставил. К возмещению не взяли, тк прошло уже более 3х лет как можно закрыть эту сумму?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Данный НДС надо списать на прочие расходы не НУ
Используйте документ Списание НДС
Чтобы он заполнился максимально автоматически — в документе Поступление (акт, накладная, УПД) выберите в шапке Создать на основании — Списание НДС
Вкладка Счет списания заполнится автоматически, но все равно проконтролировать
Счет списания НДС: 91.02
Прочие доходы и расходы: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика (настройка статьи не НУ — снять флаг Принимается к налоговому учету в карточке данной статьи)
В НУ списанный НДС не принимается в расходах (Определение ВС РФ от 24.03.2015 N 305-КГ15-1055)
Пригодится
Документ Списание НДС в 1С