Добрый день!
Подскажите, как с 01.01.2025 г. делать УПД по экспорту 5% НДС?
Ставить в УПД ставку 5% или 0%?
Если ставим 0%, подтверждать в этом случае надо?
ИП на УСН, в этом году доходы свыше 60 млн., со следующего года переходим на НДС 5%.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если налогоплательщик на УСН с НДС 5%, то при операциях на экспорт НДС 0%.
Если ставка не подтверждена документально в срок 180 дней, то пересчитываем реализацию с НДС 5%.
Ставить сразу 5% нельзя. Т.к ставка НДС 0% — это не право, это обязанность.
Ожидаем новую декларацию по НДС с 1 кв 2025. По мере появления автоматизации, разместим материалы на сайте и прокомментируем.
Добрый день, но мы же вычеты по НДС не делаем, книги покупок нет, что подтверждать? Что возмещать? Какой смысл собирать все документы?
В вашем случае нет связи между вычетом входящего НДС и подтверждением ставки НДС 0%.
Вы подтверждаете право на НДС 0% по реализации.
Если не подтвердили, то отгрузка будет с НДС 5%.
——————————————————————————
При работе с НДС 20% правило такое.
Если товары несырьевые — то нет связи между вычетом входящего НДС и подтверждением ставки НДС 0%. Вычет входящего НДС по обычным правилам. Для него не требуется подтверждать НДС 0% по реализации.
Если товары сырьевые или это услуги, работы с НДС 0%, то здесь дополнительно еще и право на вычет входящего НДС появляется после подтверждения ставки НДС 0% по реализации.
Это не касается тех, кто работает с НДС 5%, 7% т.к у них вычета входящего НДС нет.