Доброго дня! ООО УСН 6% с 2026 г. будет плательщиком НДС 5%. В декабре 2025 г. получили оплату за январь 2026 г., как правильно отразить (в выписке в декабре ставить 5% НДС, реализация будет с НДС 5%?)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить полученную предоплату в декабре 2025 без НДС, а реализацию провести с НДС 5% в январе 2026 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы, контрагент ошибочно выделил в платежных документах сумму НДС в 1С Доброго дня! ООО с января 2026 г. будет применять НДС 5%, в декабре 2025 клиент оплатил на р/сч за январь…
- ИП УСН Доходы НДС 5% с 2026, какую сумму НДС указать в Поступлении на расчетный счет, если часть предоплаты была в 2025 году без НДС, а вторая часть предоплаты в 2026 с НДС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.187.20) в 2025г. ИП на УСН "доходы" без НДС в 2026г. ИП на УСН…
- С какого числа оформить переход со ставки НДС 5% на 7 % при УСН в 1С Добрый день! Подскажите следующую ситуацию: в декабре числа 24го мы перескакиваем лимит 250 млн и НДС будет уже 7%. Деятельность-…
- Ставка НДС при реализации товара без перехода права собственности в 2025 и переходе права в 2026 в 1С Добрый день. В декабре 2025 будет отгружена партия товара без перехода права собственности по ставке 20% (в данный момент 1С…
Статьи по этой теме
- Какую ставку НДС указать, если услуга аренды (лизинга) оказана и оплачена в декабре 2025, а счет-фактуру выставили в январе 2026 в 1С? Какую ставку НДС указать в январском счете-фактуре за декабрь 2025 при оказании услуг аренды (лизинга), если услуга оказана и оплачена…
- Можно ли упрощенцу ставку НДС 5% (7%) поменять на 22%? Применяем в 2025 году УСН, доходы свыше 20 млн руб. Переходим с 2026 года на уплату НДС по ставке 5%.…
- Как указать ставку НДС на УСН с 2026 года в 1С С 2026 года налогоплательщики на УСН при превышении дохода в 20 млн руб. должны уплачивать НДС. В программе 1С есть…
- Можно ли упрощенцу ставку НДС 22% поменять на 5% (7%)? Применяем в 2025 году УСН, доход свыше 20 млн руб. Выбрали общую ставку НДС 22% (10%) с 2026 года. Можно…
Здравствуйте!
В поступлении на р/счет предоплаты должна быть указана действующая на момент поступления оплаты ставка НДС, т.е. Без НДС.
С 2026 года в Разделе Главное — Налоги и отчеты устанавливаете флажок применять НДС и устанавливаете выбранную ставку 5% НДС.
Реализацию в 2026 году уже проводите со ставкой 5% НДС.
Сумма НДС, определенная налогоплательщиком УСН расчетным методом, уменьшает сумму доходов, учитываемых по этой операции для целей УСН (п. 16 методички ФНС).
Подробнее в материале
Самоучитель по НДС на УСН в 1С
Рада была помочь 💕 Обращайтесь, пожалуйста 🎄