Разные данные по НДС в стандартных отчетах и в закрытии месяца в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! В анализе счета НДС один, при закрытии месяца в справке-расчете НДС совсем другой, все экспресс-проверки верные. Берет вычетов больше, чем на самом деле… Где ошибка может быть? 62=90.03, 62.02=76.АВ

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Распределение всех налогов и взносов осуществляется по данным учета, т.е. по проводкам.
    По НДС сверьтесь еще раз с инструкцией по подготовке декларации по НДС:
    Декларация по НДС за 2 квартал 2024 в 1С (25.07.24)

    В копии базы надо найти причину, тогда будет понятно, как исправлять и где именно неточность.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии 1С перепроведите 2 квартал 2024, перезаполните Формирование записей книги покупок и книги продаж. Заполните декларацию по НДС за 2 квартал 2024
    Посмотрите есть ли разницы с рабочей базой и как прошел перенос на 68.90 в Закрытии месяца.

    Важно, чтобы релиз был актуальный — на сегодня не ниже 3.0.156. На неактуальном релизе закрывать квартал нельзя.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
  4. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  3. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  4. Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…