1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1514) ОСНО. При поступлении услуги за сентябрь месяц по экспресс-доставке программа не корректно посчитала НДС, уменьшив на 0,03 копейки и соответственно общая сумма уменьшилась на 0,03 коп., а я просмотрела. Ошибку обнаружила только сейчас при формировании акта сверки. Подскажите как правильно и корректно исправить ошибку у 4 квартале.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
При обнаружении в декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ). Уточненные декларации по НДС составляются на основании данных Дополнительных листов к Книге покупок и Книге продаж.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
1.Оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. На вкладке Услуги укажите в поле «после изменения:» верную сумму.
При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за 3 квартал.
Автоматически в Доп. листе книги покупок прошлого периода аннулируется первичный СФ;
2. Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
— Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
— Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны.
Дополнительный материал по теме:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
У меня по декларации за 3 квартал сумма НДС меньше на 0,03 копейки А нет другого пути такая копеечная ошибка.
Сделала корректировку поступления исправила сумму НДС, но сумма всего не меняется
Приложение
В связи с тем, что налоговая обязана фиксировать все ошибки, безопаснее подать уточненку.
Внесите изменение в поле Цена, НДС, Сумма изменится автоматически.
Сумма поменялась сформировала декларацию. Сумма налога, подлежащая уплате не поменялась.
Ошибки в суммовых показателях декларации, которые повлияли на расчет налога, исправляются только через представление уточненной декларации.
Если налог не занижен, претензий со стороны налоговой не будет. Можете обратиться с вопросом в налоговый орган, скорее всего, инспектор запросит письменное пояснение без сдачи уточненной декларации.
А если сдаем уточнённую декларацию раздел 9 мы не сдаем, а вот раздел 8 мы сдаем или нет он тоже не поменялся?
При представлении уточненной декларации по НДС предоставляются:
Разделы 1-7: обязательно включаются все разделы с измененными данными, которые были представлены в первичной декларации.
Если изменения вносятся только в Приложение 1 к разделу 8, то необходимо проверить признак актуальности разделов 9 и 8, т.е.:
Приложение 1 к разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»);
Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»)
То есть сдаем все разделы, 1-7, Раздел 8, 9 с признаком актуальности «1», Приложение 1 к разделу 8 с признаком актуальности «0».
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Спасибо, все поняла.