Как исправить ошибку в несколько копеек в документе поступления услуг за прошлый квартал в 1С

1. Здравствуйте!

   При обнаружении в декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ). Уточненные декларации по НДС составляются на основании данных Дополнительных листов к Книге покупок и Книге продаж.

   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

   1.Оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. На вкладке Услуги укажите в поле «после изменения:» верную сумму.
   При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за 3 квартал.
   Автоматически в Доп. листе книги покупок прошлого периода аннулируется первичный СФ;

   2. Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
   — Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
   — Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны.

   Дополнительный материал по теме:

   Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки

   Порядок исправления суммовых ошибок по НДС

2. У меня по декларации за 3 квартал сумма НДС меньше на 0,03 копейки А нет другого пути такая копеечная ошибка.

3. Сделала корректировку поступления исправила сумму НДС, но сумма всего не меняется

4. В связи с тем, что налоговая обязана фиксировать все ошибки, безопаснее подать уточненку.
   Внесите изменение в поле Цена, НДС, Сумма изменится автоматически.

   

   png 1-9

   

   png 2-7

5. Сумма поменялась сформировала декларацию. Сумма налога, подлежащая уплате не поменялась.

6. Ошибки в суммовых показателях декларации, которые повлияли на расчет налога, исправляются только через представление уточненной декларации.

   Если налог не занижен, претензий со стороны налоговой не будет. Можете обратиться с вопросом в налоговый орган, скорее всего, инспектор запросит письменное пояснение без сдачи уточненной декларации.

7. А если сдаем уточнённую декларацию раздел 9 мы не сдаем, а вот раздел 8 мы сдаем или нет он тоже не поменялся?

8. При представлении уточненной декларации по НДС предоставляются:

   Разделы 1-7: обязательно включаются все разделы с измененными данными, которые были представлены в первичной декларации.

   Если изменения вносятся только в Приложение 1 к разделу 8, то необходимо проверить признак актуальности разделов 9 и 8, т.е.:

   Приложение 1 к разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
   Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»);
   Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»)

   То есть сдаем все разделы, 1-7, Раздел 8, 9 с признаком актуальности «1», Приложение 1 к разделу 8 с признаком актуальности «0».

   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

9. Спасибо, все поняла.
10. Рада, если смогла помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.