Ндс

Вопрос задал Надежда К. (Краснодар, Краснодарский край)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★10.00/10)

мы постащики. в прошлом квартале получили предоплату от покупателя,выписали сч- фактуру на аванс 100000 руб, в 1 кв 2023 года были отгрузки и оплаты от клиента, и зачтен сч- фактура на аванс у нас полностью. но у клиента именно этот заказ был не до конца получен от нас. и они этот авансовый счет -фактуру закрывают на 50000 руб. Машина формирует у нас автоматически закрытие сч-фактуры. Нам приходит требование почему разница.Вопрос: правильно ли у нас закрыт полностью сч- фактура на аванс. и можно ли дробить сч-фактуру на аванс, ка сделал покупатель

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте, Надежда!

    1) Вы в 4 кв.22 получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру на аванс, зарегистрировали в книге продаж в 4 кв.22 в сумму 1200

    Покупатель получил авансовыю счет-фактуру, зарегистрировал в книге покупок в 4 кв.22 в сумме 1200

    по 4 кв.22 все сошлось, у ИФНС вопросов не возникло.

    2) Опишите ситуацию подробнее, пожалуйста. Приложите ОСВ по 62 счету по субсчетам с максимальной расшифровкой, что бы было видно, что нужно было зачесть и что не правильно зачлось.

    Уточните, вы в 1кв.23 реализовали товар несколькими отгрузками?

    например, вы зарегистрировали счет-фактуры (реализацию) в книге продаж на суммы 500 +700, зарегистрировали счет-фактуру (аванс в книге покупок) на сумму 1200

    но у клиента именно этот заказ был не до конца получен от нас

    Например, покупатель отразил у себя только первую отгрузку на сумму 500 и восстановил с нее аванс в книге продаж.

    Уточните, почему не отразил в учете второе поступление товара и когда переходит право собственности по договору поставки?

Добавить комментарий