В УТ были проведены корректировочные счет фактуры, по техническим причинам не были синхронизированы в БУХ 1С, тем самым корректировки к реализации выгрузились без счет-фактур к ним. В БУХ на основании данных корректировок были созданы счет-фактуры с номером, который отличается от фактически выписанного покупателю. В декларации по НДС отражены вновь созданные номера. Что делать? Править руками номера, или это не будет критичным нарушением? ( Пример в УТ №УТ- 2116 от 05.03.2022 а в декларации № БП-54 от 05.03.2022)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Повторная корректировка реализации в 1С Добрый день! 28.02.2022 была сделана корректировка реализации УТ-1749 к реализации прошлого года 00УТ-008637 от 14.12.2021 на уменьшение количества товара в…
- Исправление неверного номера первоначального СФ в корректировке поступления в 1С Добрый день! В прошлом периоде в номере счета-фактуры была допущена ошибка. На основании этого счета-фактуры был создан корректировочный счет-фактура на…
- Корректировочный счет-фактура Добрый день! 1С бухгалтерия 3.0 (3.0.67.74) При заполнении "Поступления товаров и услуг" сотрудник ошибочно внес один и тот же номер…
- Не заполняется уточненная декларация по НДС по корректировке реализации в 1С Здравствуйте! В 4 кв. 2021 года были корректировки реализации в сторону уменьшения за предшествующие периоды. Созданы документы "Корректировка реализации", корректировка…
Статьи по этой теме
- Корректировка поступления в 1С 8.3 Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков. После прочтения статьи вы узнаете, как провести корректировку…
- Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным? Ошибочно зарегистрировали один счет-фактуру к двум накладным — на общую сумму. Сумма налога к уплате в бюджет не занижена. При…
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
Здравствуйте! Номер с/ф должен совпадать у продавца и покупателя.
Какой формат ввода номеров счетов-фактур полученных в 1С?
Я вижу тут варианты:
1. Выдать покупателю новый СФ из БП.
2. Поправить номер СФ в регистре ЖурналСФ, чтобы в декларацию попадал номер как в УТ.
3. Может быть есть возможность все-таки выгрузить из УТ верные данные.
Спасибо! Особенно за оперативность! Вопрос созрел у нас, чтоб не править, понимаем что должно быть как у покупателя, но русские люди мы -«а вдруг».
Рада, если смогла помочь 🙂