В УТ были проведены корректировочные счет фактуры, по техническим причинам не были синхронизированы в БУХ 1С, тем самым корректировки к реализации выгрузились без счет-фактур к ним. В БУХ на основании данных корректировок были созданы счет-фактуры с номером, который отличается от фактически выписанного покупателю. В декларации по НДС отражены вновь созданные номера. Что делать? Править руками номера, или это не будет критичным нарушением? ( Пример в УТ №УТ- 2116 от 05.03.2022 а в декларации № БП-54 от 05.03.2022)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Номер с/ф должен совпадать у продавца и покупателя.
Какой формат ввода номеров счетов-фактур полученных в 1С?
Я вижу тут варианты:
1. Выдать покупателю новый СФ из БП.
2. Поправить номер СФ в регистре ЖурналСФ, чтобы в декларацию попадал номер как в УТ.
3. Может быть есть возможность все-таки выгрузить из УТ верные данные.
Спасибо! Особенно за оперативность! Вопрос созрел у нас, чтоб не править, понимаем что должно быть как у покупателя, но русские люди мы -«а вдруг».
Рада, если смогла помочь 🙂