НДС

Индивидуальную консультацию запросил Марина Г.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

В УТ были проведены корректировочные счет фактуры, по техническим причинам не были синхронизированы в БУХ 1С, тем самым корректировки к реализации выгрузились без счет-фактур к ним. В БУХ на основании данных корректировок были созданы счет-фактуры с номером, который отличается от фактически выписанного покупателю. В декларации по НДС отражены вновь созданные номера. Что делать? Править руками номера, или это не будет критичным нарушением? ( Пример в УТ №УТ- 2116 от 05.03.2022 а в декларации № БП-54 от 05.03.2022)

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Номер с/ф должен совпадать у продавца и покупателя.
    Какой формат ввода номеров счетов-фактур полученных в 1С?
    Я вижу тут варианты:
    1. Выдать покупателю новый СФ из БП.
    2. Поправить номер СФ в регистре ЖурналСФ, чтобы в декларацию попадал номер как в УТ.
    3. Может быть есть возможность все-таки выгрузить из УТ верные данные.

    1. Спасибо! Особенно за оперативность! Вопрос созрел у нас, чтоб не править, понимаем что должно быть как у покупателя, но русские люди мы -«а вдруг».

  2. Рада, если смогла помочь 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Требование НДС, ошибка 9 Добрый день. Получила требование по корректировочной декларации НДС 2 кв. (техническая ошибка, указали не верно контрагента). (Задавала вопрос ниже, как…
  2. В книге покупок задваиваются счета-фактуры, которые были перенесены из 1С 7.7 в 1С 8 Добрый день. Перенесли данные из 7.7 в бух 3.0 на 31.12.2020г. Формируем отчет по НДС в бух 3.0 1. В…
  3. Повторная корректировка реализации в 1С Добрый день! 28.02.2022 была сделана корректировка реализации УТ-1749 к реализации прошлого года 00УТ-008637 от 14.12.2021 на уменьшение количества товара в…
  4. Исправление документа предыдущего квартала без НДС Здравствуйте! Программа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.19.1522) Проф. ОСНО. 15.09.2021 нам был выставлен счет от поставщика(поставщик-ООО, без НДС). 30. 09. 2021…

Статьи по этой теме

  1. Счет-фактура годен для вычета, даже если содержит полный номер таможенной декларации Минфин пояснил, что указание в графе 11 счета-фактуры полного номера таможенной декларации (4 блока), а не регистрационного номера (3 блока),…
  2. Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
  3. Номер таможенной декларации в книге покупок в 1С Номер таможенной декларации для тех, кто с ней никогда не работал, может показаться непонятным набором цифр. Разобраться в нем поможет…
  4. Номер таможенной декларации в счете-фактуре в 1С В данной статье будут рассмотрены особенности заполнения номера таможенной декларации в 1С. Разберемся на примере: в чем разница между полным…