НДС

Вопрос задал Галина Д. (Санкт-Петербург) на странице Декларация по НДС за 4 квартал 2021 в 1С

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! При печати авансовых счетов-фактур выходит сообщение:
«Установить в счете-фактуре признак (Выставлен (передан) контрагенту?
Переданные контрагенту документы не актуализируются при расчете налога.
Да. Нет.
Это на что-то влияет при формировании декларации по НДС, в зависимости от выбранного ответа?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин, как выглядит СФ в 1С перед тем, как печатаете. Не печатная форма, а просто электронный образ документа.

    Вы снимаете флаг в СФ на аванс «Выставлен (передан контрагенту)»? Он по умолчанию в СФ стоит. Если да, то по какой причине и в каких целях снимаете этот флаг уточните, пожалуйста.

    2

  2. По умолчанию стоит галочка у тех, кто не приглашен к ЭДО (рис2). Кто приглашен к ЭДО или уже на ЭДО по умолчанию не выставлена галочка. Мы выставляем на бумаге авансовые счета фактуры. Мне проставить везде галочку?

  3. И в третьем квартале также , у ЭДОшных не стоит галочка, у неЭДОшных стоит. Заметила только сейчас. Надо править закрытый период? Не понимаю, на что влияет эта галочка? ЭДО подключили в 3 кв, в связи с прослеживаемостью.

    1. Спасибо, что уточнили.
      3кв 21 вы уже отдали СФ, отчетность сдали, т.е СФ вам не надо печатать. Их не трогайте.
      А в 4кв 21 уже проставьте флаг «Выставлен (передан контрагенту)» и дату. Там где флаг слетел.

Комментарии закрыты.