НДС

Вопрос задал Юлия М.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.70/10)

Добрый день!
Программа 1 с Бухгалтерия Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.95.15). ИП на ОСНО.
Экспорт услуг. При заполнении книги покупок за 2 квартал попадают суммы НДС по счет фактурам, принятым к вычету в 1 квартале. По ОСВ 19 счета сальдо висит красным. Как исправить ошибку?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (22)

  1. Здравствуйте!

    «Провалитесь» в карточку счета 19 из ОСВ 2кв 21.

    И приложите скрин, какой документ формирует «красное» сальдо.

    Надо все документы за 2кв перепровести и этот документ перезаполнить потом. Скорее всего Формирование записей книги покупок.

    Услуги, какие именно у вас уточните, пожалуйста.

    1. Спасибо за уточнение.
      Если вы что-то в учете меняли, то после этого надо перезаполнить ФЗКП по кнопке Заполнить. Просто перепроведения не достаточно.
      В вашем случае надо еще проверить документ Подтверждение нулевой ставки НДС. Заполнен ли он, проведен ли. И Распределение НДС. После этого уже Формирование записей книги покупок еще раз Заполнить и Провести.

  2. Мария, я правильно понимаю, что мне надо перезаполнить регламентные документы по НДС за прошлый период (1 квартал 2021 года)?

    1. Судя по скрину в 1 кв все ок.
      А вот 2 кв надо весь обновить т.е. в каждый документ сверху вниз войти.
      Перезаполнить, проверить, провести.
      Если у вас услуги иностранцам с НДС 0%, то алгоритм по подтверждению НДС такой, как у сырьевых товаров
      Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
      Но не все автоматизировано. Например, код операции в разделе 4 декларации по НДС надо вручную указывать.
      У вас только операции с НДС 0% или с НДС 20% тоже есть?

  3. Мария, у нас ставки НДС 0% и 20 %.
    Я правильно понимаю, надо во 2 квартале в журнале документов зайти в каждый документ и перепроверить и перепровести?

    1. Про ставку НДС поняла, спасибо.

      Надо Заполнить, потом Провести регламентные документы по НДС за 2 кв.
      Подтверждение НДС 0% по услугам не полностью автоматизировано в 1С. Поэтому то, что заполнили — проверяете и при необходимости корректируете в ручном режиме.

    1. Здравствуйте!

      Вручную не надо.
      Будем искать причину.
      Соберите, пожалуйста, в один файл word скрины по всей цепочке.
      Как и что делаете — надо, как заполнен сам документ.
      Потом ДтКт и проводки.
      Поступление, Подтверждение НДС 0%, Распределение НДС, Формирование записей книги покупок, Формирование записей книги продаж.
      Так ОСВ общую по счету 19 с максимальной аналитикой на вкладке Группировка — все флажки там поставить.

    1. Здравствуйте!

      Спасибо, скрины получили.
      Давайте на примере одного контрагента рассмотрим.
      Из ОСВ по счету 19.01 «проваливаемся» в карточку этого счета 19 и прикладываем скрин.
      Контрагент Север-Скан АВТО.

    1. Спасибо.
      Судя по скрину получается, что Формирование записей книги покупок делает проводку Д 68 К 19 по тому входящему НДС, которого нет по Д 19.
      Поэтому минус зависает на счете 19. Причем документ январский.
      Заходите в Формирование записей книги покупок №4 от 30.06.2021. И нажимаете там кнопку Заполнить документ в верху в шапке. Проводите документ.
      Потом обновляете ОСВ по счету 19 и смотрим, ушел минус или нет.

    1. Видно, что-то «тянет» более ранее.
      Давайте так сделаем.
      Операции — Закрытие месяца с апреля 2021. Отменить закрытие месяца — перепровести документы по синей ссылке. Если она не синяя, то провести любой документ за апрель, потом опять открыть Закрытие месяца. Выполнить закрытие месяца.
      И так апрель, май, июнь.
      Потом Операции — Регламентированные операции по НДС — открыть журнал.
      И в таком порядке открываем документы. Проверяем, если есть возможность, то перезаполняем.
      Подтверждение нулевой ставки НДС. Заполнить и оставить только то, что подтверждаете в этом квартале. Провести документ.
      Распределение НДС — Заполнить. Провести документ.
      Формирование записей книги покупок — флаг Предъявлен к вычету НДС 0% не стоит. Заполнить документ в шапке. Провести документ.
      Формирование записей книги покупок — флаг Предъявлен к вычету НДС 0% стоит. Заполнить документ в шапке. Провести документ.
      Формирование записей книги продаж. Заполнить документ. Провести документ.
      После этого смотрим ОСВ по счету 19 еще раз.
      И потом Закрытие месяца тоже надо будет по июню закрыть еще раз.
      Если это не поможет, то будем уже регистры НДС предметно смотреть.

  4. Добрый день!
    Посмотрите, пожалуйста, материал Регистр НДС предъявленный
    Проанализируйте данные входящего НДС в налоговом отчете Книга покупок можно с помощью Универсального отчета(УО) Универсальный отчет для анализа данных регистра НДС Книга покупок
    Если сальдо по счету 19 не совпадает с остатками по регистру НДС предъявленный, то может образоваться Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    Проанализируйте, пожалуйста, так ли у вас все отражено в базе?
    Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?
    .

Добавить комментарий