ИП ОСНО, в книгу покупок попадают суммы за другой квартал при экспорте услуг в 1С

1. Здравствуйте!

   «Провалитесь» в карточку счета 19 из ОСВ 2кв 21.

   И приложите скрин, какой документ формирует «красное» сальдо.

   Надо все документы за 2кв перепровести и этот документ перезаполнить потом. Скорее всего Формирование записей книги покупок.

   Услуги, какие именно у вас уточните, пожалуйста.

2. Здравствуйте, Мария!
   Грузовые транспортные услуги.
   Карточку прилагаю. Книга покупок заполняется автоматически.

   1. Спасибо за уточнение.
      Если вы что-то в учете меняли, то после этого надо перезаполнить ФЗКП по кнопке Заполнить. Просто перепроведения не достаточно.
      В вашем случае надо еще проверить документ Подтверждение нулевой ставки НДС. Заполнен ли он, проведен ли. И Распределение НДС. После этого уже Формирование записей книги покупок еще раз Заполнить и Провести.

      1

3. Мария, я правильно понимаю, что мне надо перезаполнить регламентные документы по НДС за прошлый период (1 квартал 2021 года)?

   1. Судя по скрину в 1 кв все ок.
      А вот 2 кв надо весь обновить т.е. в каждый документ сверху вниз войти.
      Перезаполнить, проверить, провести.
      Если у вас услуги иностранцам с НДС 0%, то алгоритм по подтверждению НДС такой, как у сырьевых товаров
      Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
      Но не все автоматизировано. Например, код операции в разделе 4 декларации по НДС надо вручную указывать.
      У вас только операции с НДС 0% или с НДС 20% тоже есть?

      1

4. Мария, у нас ставки НДС 0% и 20 %.
   Я правильно понимаю, надо во 2 квартале в журнале документов зайти в каждый документ и перепроверить и перепровести?

   1. Про ставку НДС поняла, спасибо.

      Надо Заполнить, потом Провести регламентные документы по НДС за 2 кв.
      Подтверждение НДС 0% по услугам не полностью автоматизировано в 1С. Поэтому то, что заполнили — проверяете и при необходимости корректируете в ручном режиме.

      1

5. Хорошо, попробую. Спасибо.

   1. Договорились!

6. Доброе утро, Мария!
   Сделала, как вы сказали. Краснота все равно осталась.
   Теперь только вручную корректировать?

   1. Здравствуйте!

      Вручную не надо.
      Будем искать причину.
      Соберите, пожалуйста, в один файл word скрины по всей цепочке.
      Как и что делаете — надо, как заполнен сам документ.
      Потом ДтКт и проводки.
      Поступление, Подтверждение НДС 0%, Распределение НДС, Формирование записей книги покупок, Формирование записей книги продаж.
      Так ОСВ общую по счету 19 с максимальной аналитикой на вкладке Группировка — все флажки там поставить.

      1

7. Декларацию по НДС заполняю с помощью помощника расчета НДС. Иду последовательно по документам.

8. Скрины документов.

   1. Здравствуйте!

      Спасибо, скрины получили.
      Давайте на примере одного контрагента рассмотрим.
      Из ОСВ по счету 19.01 «проваливаемся» в карточку этого счета 19 и прикладываем скрин.
      Контрагент Север-Скан АВТО.

9. Здравствуйте, Мария!
   Высылаю карточку по Север-Скан Авто

   1. Спасибо.
      Судя по скрину получается, что Формирование записей книги покупок делает проводку Д 68 К 19 по тому входящему НДС, которого нет по Д 19.
      Поэтому минус зависает на счете 19. Причем документ январский.
      Заходите в Формирование записей книги покупок №4 от 30.06.2021. И нажимаете там кнопку Заполнить документ в верху в шапке. Проводите документ.
      Потом обновляете ОСВ по счету 19 и смотрим, ушел минус или нет.

      1

10. Сделала, как Вы сказали. Минус не ушел со сч. 19

    1. Опять в минус проваливаемся и такой же скрин, чтобы посмотреть, какой документ его генерит.

11. Документ все тот же: «Формирование книги покупок» Скрин прикладываю

    1. Видно, что-то «тянет» более ранее.
       Давайте так сделаем.
       Операции — Закрытие месяца с апреля 2021. Отменить закрытие месяца — перепровести документы по синей ссылке. Если она не синяя, то провести любой документ за апрель, потом опять открыть Закрытие месяца. Выполнить закрытие месяца.
       И так апрель, май, июнь.
       Потом Операции — Регламентированные операции по НДС — открыть журнал.
       И в таком порядке открываем документы. Проверяем, если есть возможность, то перезаполняем.
       Подтверждение нулевой ставки НДС. Заполнить и оставить только то, что подтверждаете в этом квартале. Провести документ.
       Распределение НДС — Заполнить. Провести документ.
       Формирование записей книги покупок — флаг Предъявлен к вычету НДС 0% не стоит. Заполнить документ в шапке. Провести документ.
       Формирование записей книги покупок — флаг Предъявлен к вычету НДС 0% стоит. Заполнить документ в шапке. Провести документ.
       Формирование записей книги продаж. Заполнить документ. Провести документ.
       После этого смотрим ОСВ по счету 19 еще раз.
       И потом Закрытие месяца тоже надо будет по июню закрыть еще раз.
       Если это не поможет, то будем уже регистры НДС предметно смотреть.

       1

12. Мария, сделала, как вы описали выше. Минус не ушел со сч.19. Как проверить регистры?

13. Добрый день!
    Посмотрите, пожалуйста, материал Регистр НДС предъявленный
    Проанализируйте данные входящего НДС в налоговом отчете Книга покупок можно с помощью Универсального отчета(УО) Универсальный отчет для анализа данных регистра НДС Книга покупок
    Если сальдо по счету 19 не совпадает с остатками по регистру НДС предъявленный, то может образоваться Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    Проанализируйте, пожалуйста, так ли у вас все отражено в базе?
    Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?
    .

Комментарии закрыты.