Уточненка по НДС с забытой реализацией за период, когда учет был в другой базе 1С

Вопрос задал Элина Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день. Как сдать корректировку по НДС и физически ее отправить в ифнс, если ранее работали в 7-ке, при переходе на 8-ку базу обрезали и перенесли остатки. Каким образом теперь производить отправку корректировок по НДС, если отправка из под программы 1С через «Калуга». Есть ли механизм решения данного вопроса? Спасибо.

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я понимаю, что вы хотите сделать корректировку за период, которого нет в базе? Можете более подробно описать по какой причине хотите подать уточняющую декларацию по НДС?

  2. Добрый день. В прошлом периоде одну сумму ИФНС не приняли к вычету, было требование об уточнении, одну сумму мы сами пропустили. Периода в базе 8-ки нет. Но база 7-ки есть.

  3. Добрый день!
    «прошлом периоде одну сумму ИФНС не приняли к вычету, было требование об уточнении» — т.е. вы хотите сейчас сделать перенос вычета по НДС, который вы не приняли ранее?
    «одну сумму мы сами пропустили»— вы забыли отразить Поступление и принять к вычету НДС за прошлый период?

  4. Добрый день! Мы забыли отразить выручку. Все суммы к увеличению НДС.

  5. Добрый день!
    Перед проведением всех операций создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3 выполните в ней действия, если результат вас устроит, то повторите в основной базе.
    Выручку нужно отразить , как неучтенную реализацию прошлого периода. Доплатить налог и пени по НДС и прибыли, подать уточненные декларации по НДС и прибыли.
    Материал по исправлению ошибки: Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
    Дополнительный материал: Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал?
    НДС забытая реализация
    Забытая реализация прошлого периода .

Комментарии закрыты.