Добрый день. ООО на УСН (доходы- расходы) заключило договор поставки товара с ИП. 28.02.2023 ИП прекратило деятельность ( отражено в ЕГРИП). В базе за контрагентом числится аванс. Физическое лицо, бывший контрагент, написало заявление о возврате суммы аванса. Если наша организация вернет на р/с физ. лица сумму аванса, оно становиться налоговым агентом по НДФЛ. КАк отразить эти операции в 1С:Бухгалтерия 8.3 Спасибо. С уважением Котова Галина. тел +7(910)931-99-39
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат аванса физлицу по договору поставки, когда он был ИП, начисление НДФЛ в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение в учете оплаты физическим лицом за услугу аренды через платежного агента (робочеки) Добрый день! Прошу помощи с отражением в 1С БП оплаты и реализации услуги аренды помещения физическому лицу по договору-оферте аренды…
- Реорганизация контрагента-покупателя Добрый день. У нас контрагент реорганизовался и перешли все долги на новое юр.лицо. Мы с ним продолжаем работать, но на…
- Некорректный зачет задолженности по счетам 62, 76 при оплате за товар и процентов по рассрочке третьим лицом в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36). ИП на УСН (Д-Р). Отгружаем товар физическому лицу с рассрочкой платежа под %.…
- Контроль авансов по розничным покупателям в 1С Добрый день! Ведем учет в 1С БП версия 3.0.140.29. Хотим уточнить правильный ли алгоритм действий используем по работе с авансами…
Статьи по этой теме
- Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С? Поступил аванс по договору от третьего лица. Как отразить эту операцию в программе? Нормативное регулирование Кредитор может принять исполнение обязательства…
- Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С? Заключили договор поставки с контрагентом, оплатили аванс и приняли к вычету НДС по авансу. Затем договор был расторгнут и по…
- Как исчислить НДС с аванса, если предоплата получена от покупателя векселем в 1С? Если аванс получен ценной бумагой (например, вексель), то как его отразить в авансах для исчисления НДС? Если аванс получен векселем,…
- Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия Иногда организации оплачивают за своих контрагентов (или связанные организации) их долги. В этой статье разберем, как отразить операции по уплате…
Добрый день!
Начисление НДФЛ отразите документом Операция учета НДФЛ ( Зарплата и кадры—НДФЛ—Все документа по НДФЛ—Операция учета НДФЛ).
Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Документом Списание с расчетного счета, вид операции Прочее списанее верните аванс физлицу: Д 76.ХХ К 51.
Документом Корректировка долга, вид операции Прочие корректировки оформите зачет по контрагенту.
В документе укажите Дебитор — физлицо.
Кредитор — ИП.
Нажмите Заполнить, проверьте счета и сумму, проведите документ.
Документ Корректировка долга в 1С
Сформируйте ОСВ по счетам 62 и 76 с максимальной аналитикой, проверьте , что расчеты полностью закрыты.
Спасибо за ответ. Всё понятно.