Нет НДФЛ в ведомости на выплату заработной платы в 1С

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Доброе утро! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Зарплату начисляем в 1С Бухгалтерия редакция 3.0 (3.0.131.34).
За март месяц в документе Начисление зарплаты НДФЛ есть, а ведомости на выплату НДФЛ = 0 руб.

Метки вопроса: Аванс

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим исчисленный и удержанный налог нарастающим итогом.

  3. Доброе утро! Есть какая-то информация по моему вопросу?

  4. Здравствуйте! У сотрудника излишне удержанный налог. Скорее всего в ведомости, которая указана в документе «Выдача наличных»№9 от 03.02.23. Должен быть НДФЛ 4083.
    Здесь нужно посмотреть, сколько на самом деле было удержано налога по сотруднику. Если больше, чем нужно, то программа правильно в ведомость на аванс не ставит НДФЛ.

  5. Какие мои действия для исправления данной ситуации?

  6. Необходимо проверить сумму НДФЛ, которая была указана в Уведомлении за период с 23.01 по 22.02 с суммами в отчете «Удержанный НДФЛ» или «Контроль сроков уплаты НДФЛ».
    Нам нужно понять, какой НДФЛ прошел в уведомлении верный, или излишне удержанный.
    Если верный прошёл в уведомлении, то исправляем в ведомости.
    Если в уведомлении прошёл излишне удержанный, то можно оставить всё как есть, программа его зачтет, НДФЛ с аванса у сотрудника не будет. По крайней мере на 1793.

  7. Помогите пожалуйста мне разобраться. С этого года мы платим налоги как и раньше отдельными платежными поручениями.
    Соответственно Уведомления не создаем, создаем документ Операции по единому налоговому счету.
    При начислении заработной платы за 1 пол. января в документе Начисление НДФЛ = 13942, это же сумма отражается в документе Ведомость на выплату.
    При начислении окончательного расчета за январь в документе Начисление зарплаты НДФЛ = 74551,22, а в Ведомости на выплату НДФЛ = 45603.
    Почему так, правильно ли это? Мне кажется должно быть 74551,22 — 13942=60609,22
    В зарплату у нас начисляется и выплачивается премия за текущий месяц.

    1. извините допустила ошибку, верно так: При начислении окончательного расчета за январь в документе Начисление зарплаты НДФЛ = 44511, а в Ведомости на выплату НДФЛ = 45603. Разница = 1092, больше проходит по ведомости.
      Вопрос почему???
      1. Приложение № 1

        Добрый день! Для проверки Вам удобнее будет сформировать отчет «Анализ НДФЛ по датам получения дохода», скриншот прилагаю. В нём как раз можно будет сверить исчисленный и удержанный налог по датам.

  8. и еще вопрос, сейчас все налоги платим в МИ ФНС, а регистрация организации в другой ФНС, соответственно начисление идет по месту регистрации, а уплата в другое место. Какие настройки или изменения нужно сделать в программе, чтобы все правильно отражалось?

    1. В программе ИФНС указывается в карточке организации или обособленного подразделения. По умолчанию по какой ИФНС проходит начисление, ту же программа и ставит в ведомость.
      Чтобы 6-НДФЛ собрался полностью должна быть одна ИФНС.

Комментарии закрыты.