Добрый день!
Сотрудник уволен в апреле 2025. В октябре 2025 был перерасчет и оказалось, что он должен НДФЛ — 6121,00. При выгрузке из ЗУП в БП на 31.12.2025 появилась сумма Кредит с минусом 6 121,00 — Налог доначислено по акту проверки. Сальдо на конец года 6121,00. Но сальдо должно быть нулевым на конец 2025 года.
Какие нужно сделать проводки, чтобы сальдо было нулевым? т.к. мы ничего не должны ИФНС и она нам.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
когда будет ответ? прошел целый день!
Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом, отвечала на вопросы пользователей на вебинаре по отчетности страховым взносам — Отчетность по страховым взносам и персонифицированная отчетность в 1С:Бухгалтерия за 2025. Практические рекомендации по работе с проблемными ситуациями
В Бухгалтерии можно документом Операция перенести задолженность на другое субконто:
Уточните, пожалуйста, а общее сальдо на 68.01 — 22 299 правильное? Или должно быть нулевое?
Доброе утро!
Я в БП перенесла задолженность на другое субконто. Но это же вопрос не решает, как быть дальше, что делать с остатком на счете :
было у меня 12 469,00,, а потом перенос и + 6 121,00 = стало 18 590,00.
с 12 469,00 буду разбираться почему оно возникло. А что делать с суммой 6 121,00 ? куда ее перенести на какой счет?
Просто дайте пояснение, эта сумма 6 121,00 должна остаться на остатке или нет ? на конец года 31.12.2025 по счету 68.01
Добрый день! В ЗУП при проведении перерасчета образовался неудержанный НДФЛ в сумме 6121. Далее скорее всего в ЗУП провели документ Операция учета НДФЛ, где заполнили закладку Передано в налоговый орган, именно она в Бухгалтерии сформировала сторно проводку — 6121 на другое субконто. Всё верно. Только за счет того, что автоматом идет проводка на другое субконто, мы документом Операция перенести проводку на основное.
Здесь получается следующее: изначально мы, когда проводили расчет, начислили проводку дт70-кт68.01 — +6121, но потом после перерасчета и увольнения выяснилось, что эту сумму мы удержать не можем, поэтому прошло сторно данной проводки при передачи задолженности в ИФНС: дт70-кт68.01 — -6121.
Для поиска разницы 12 469 можно выполнить сверку как показано в публикации — Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии
Хорошо, сейчас проверю.