6-НДФЛ, если дивиденды начислены двумя документами, а выплачены и уплачен НДФЛ одной платежкой в 1С

Вопрос задал Анна Б. (Самара)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.106.60).
В октябре были начисления дивидендов — за 2018 и 2019 (оформлено двумя документами), а выплачены одной платежкой и НДФЛ тоже перечислен одной платежкой. И теперь при формировании 6-НДФЛ сумма налога по второму начислению встает как неудержанная (строка 170). И если реестр в 6-НДФЛ формируешь — разница между начисленным и удержанным налогом на эту сумму. Как исправить ситуацию?

Метки вопроса: Дивиденды, Дивиденды в 2-НДФЛ, НДФЛ с дивидендов

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с 01.01.2021 по 31.12.2021 проверим удержанный НДФЛ.

  2. И начисленный и удержанный НДФЛ я уже проверила. И разница именно по дивидендам и именно из-за того, что я расписала в вопросе.

  3. Можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» отразить удержанный НДФЛ. Для этого необходимо заполнить закладку «Удержано по всем ставкам» . Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

    Но я бы предварительно поискала причину ошибки. Возможно дата и время второй платежки раньше, чем начисление дивидендов. Также можно сравнить движения по регистрам по кнопке ДтКт в обоих документах.

  4. Так в том и дело, что нет второй платежки. Есть два начисления дивидендов, за 18 и 19 года. По документу с наибольшей суммой было сделано «выплатить» и в сформированных платежках вручную добавлены суммы из второго начисления. В итоге из-за этого криво заполняется 6-ндфл. Я вышли из положения — в банк.выписке разбила суммы согласно начислениям и привязала нужные начисления. В итоге теперь все как надо, начисленная = удержанная.

    Но теперь у меня другой вопрос — в 6-ндфл в приложении 1, где по каждому человеку данные — по дивидендам по 15% (иностранные учредители) не заполняется строка «сумма налога перечисленная». Почему? Заполняется строка «сумма налога исчисленная», и строка » сумма налога удержанная». Причем у меня две компании и в обеих такая ситуация

  5. Добрый день! Это ошибка в программе, необходимо перечисленную сумму указать вручную.

    Ошибка 50014575
    Код ошибки: 50014575
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 18.01.2022
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    В приложении № 1 к 6-НДФЛ не заполняется сумма перечисленного налога с дивидендов нерезиденту.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000119599

    1

Комментарии закрыты.