Закрыть долг по НДФЛ в БУ в 1С

1. Добрый день! Необходимо в ЗУП создать документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы) и заполнить в нём только закладку «Передано в налоговый орган». При синхронизации в Бухгалтерию перегрузится сторно проводка по НДФЛ в документе «Отражение зарплаты в бухучете».

   Единственное, нужно будет в документе «Отражение зарплаты в бухучете» на закладке «Начисленный НДФЛ» проверить, чтобы в строчке с этой суммой статья расходов была «КА», иначе проводка пойдет на 70 счет.

2. Добрый день скажите пожалуйста какие закладки верно заполнить в этом документе, он автоматически не заполняется

3. сам документ от какой даты? если мат выгода возникла 23.01.24

4. Добрый день! Публикацию по заполнению документа высылаю — Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15)

   Но если неудержанный НДФЛ появился только в 2024 году, то рекомендуется провести документ «Операция учета НДФЛ» в конце 2024 года после сдачи 6-НДФЛ за 2024 год. Т.к. иначе в отчет сведения об неудержанном налоге не попадут.

   1

5. Добрый вечер.
   То есть 2025г создать саму Операцию учета НДФЛ?
   А дату внутри документа Операция учета НДФЛ «дата операции внутри него» какую ставить?

6. Даже если ставлю дату документа 31.12.24, а внутри дату события(когда ндфл не удержали) у меня проводки попадают в январь в Отражении зарплаты в учете.

7. В Зуп операция в январе отражается 4 строчками по 2 раза одно и тоже и перелетает в БУ тоже задвоенной, как «начисленно (доначисденно ) по акту налоговой проверки

8. В документе «Операция учета НДФЛ» можно поставить дату проведения документа, т.е. ту дату, в каком периоде (месяце) проводка должна отразиться в бух.учете.
   Скорее всего проведено несколько документов «Операция учета НДФЛ» или несколько документов «Отражение зарплаты в бухучете», поэтому проводка задваивается.

9. Добрый день. Проведение одно и все задвоено(

10. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Операция учета НДФЛ» и документа «Отражение зарплаты в бухучете».

11. Добрый день.
    Прошу прощения. Но отчетность тяжелая конец 2023 года + аудит+ статистика ручная. Скрин прикладываю.
    И не очень понятно как в 6 НДФЛ отразить эти суммы налога, не могу декларацию отправить, автоматом программа их не вносит в декларацию.

12. Добрый день! В документе «Операция учета НДФЛ» ставку неверно указали. Скриншот прилагаю.
    В документе «Отражение зарплаты в бухучете» все верно: первая проводка «НДФЛ» пройдет со знаком плюс, а вторая «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган» со знаком минус.

13. Добрый день.С экономии на процентах у нас разве 13% а не 35% Ифнс на сайте у себя пишет по общему правилу 35%

    1. Если код дохода по НДФЛ 2610, то 35%.

       1

14. 1) Я хочу уточнить про даты. Операцию провела от 31.12.24 ( Вы сказали, что если январем делать можно НДФЛ потерять), а дата операции 31.01.24 ( так как в январе удерж. мат выгода.) — это верно?
    2) В отражении зп в Зупе заполняется двумя строчками в январе- Вы сказали верно.
    3) теперь в БУ не переносятся — они должны перенестись?
    4) как эти суммы лягут в 6 ндфл за 1 кв. сейчас программа не отражает эти данные

15. 1) Дату операции лучше тоже поставить 31.12.24
    2) Да
    3) Должен перенестись документ «Отражение зарплаты в бухучете».
    4) В 6-НДФЛ сумма отразится по дате получения дохода 31.01.24, пойдет в строку 140. Но т.к. налог не будет удержан, до конца года будет отражаться и в строке 170.

16. 1) Дату операции лучше тоже поставить 31.12.24 — почему, если это операция января, на что это влияет?
    4) а почему в отчет не попадает автоматом? что я не так делаю или может какой то операции не хватает?
    Был долг по возврату беспроцентного займа. Сотрудник уволился в 2023г. Вернул долг в 2024г. Программа посчитала долг по НДФЛ ( удержать не с чего). В Полном своде начислений и удержаний в зуп отражается минусом в сальдо. Провела операцию «учета НДФЛ» (с Вами ее обсуждаем) сальдо минусовое ушло в строку » НДФЛ передача задолженности в нал орган». В справку 2НДФЛ сумма попадает с кодом 2610. Сделала «отражение зп в бухучете» в ЗУП (в скине выкладывала). В БУ не перелетает ( сейчас уточню у программиста почему, проверит обмен). Что еще нужно провести для автоматического отражения в отчете 6 ндфл?

    Р.С. Да код поменяла, поняла ошибку свою. «Если код дохода по НДФЛ 2610, то 35%.»- в справке 2ндфл кот у меня 2610 исправила.

    1. Добрый день! Просто если мы дату операции укажем 31.01.24, то программа подхватит эту запись при заполнении 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 и не покажет не удержанный налог. Т.е. можно указать дату 31.01.24, но тогда пока нужно отменить проведение документе «Операция учета НДФЛ», чтобы программа его не видела при заполнении 6-НДФЛ.

17. Вот скрин как у нас работает обмен, полагаю в нем что-то не верно.

18. Поменяйте в документе «Отражение зарплаты в бухучете» вид операции с «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган» на «НДФЛ», тогда суммы схлопнутся.
    Можно поменять сразу в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в Бухгалтерии, чтобы синхронизацию снова не проводить.

19. Добрый день. Если поменяю в БУ по Вашей рекомендации, то суммы задваиваются.

20. Я не учла, что сторно-проводку программа делает по виду операции. Тогда нужно ещё в сумме знак минус добавить в строчках, где поменяли вид операции.

21. Добрый день Обновили базу суммы попадают в 6НДФЛ, но частично. Сотрудники числились в структурных подразделениях, которые закрыты в 2023г. Перевести в основное подразделение программа не даст. Что надо сделать чтобы они попали в отчет по голове?
    По Вашему ответу: «Я не учла, что сторно-проводку программа делает по виду операции. Тогда нужно ещё в сумме знак минус добавить в строчках, где поменяли вид операции» — это получается «подгон»? или у нас с обменом между БУ и ЗУП криво идет,
    что отражается не корректно по субконто?

22. Добрый день! По сотрудникам нужно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за год. В отчете будет видно какие доходы и налоги ушли на другую ИФНС. Далее скорее всего у данных подразделений нужно будет исправить в карточке подразделения ИФНС с даты, когда доход должен быть в головной организации и перепровести эти документы.

    По документу «Отражение зарплаты в бухучете». Просто по умолчанию программа сумму переданную в ИФНС отражает на другом виде субконто. В результате аналитика по 68.01 не закрывается. Можно в документе исправить вид операции и знак у суммы, чтобы сторно сохранилось.
    Либо оставить как было первоначально, а документом «Операция введённая вручную» перекинуть сумму с 68.01.1 одной аналитики на другую аналитику на 68.01.1.

23. При этом частично сумма дохода по 1 физ лицу попадает в голову, а налог в подразделению, а по другому и доход и налог по подразделению. Исправила Операцию отражения НДФЛ поставива по месту нахождения, не помогло. Предположим руками сейчас исправлю 1,2,3 кв, но год 2НДФЛ не сформируется.

24. Руками править не хочется. Нужен автоматический расчет.

25. Данные из документа «Отражение НДФЛ в бухучете» в 6-НДФЛ не попадают.
    Нужно смотреть налоговые отчеты за период сдачи 6-НДФЛ: Сводную справку 2-НДФЛ или «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», на какую ИФНС программа относит доход и налог.

    1. 1) Нужно смотреть налоговые отчеты за период сдачи 6-НДФЛ: » это какие мы же 1 сдаем за 1 кв.
       2)Сводную справку 2-НДФЛ или
       3) «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», на какую ИФНС программа относит доход и налог — скрин выслала

       1. В справку попадают в подразделение, если сводно не делать 2 НДФЛ

26. Попробовала сторнировать налог.

27. Здесь получается само начисление налога 613 рублей прошло по другой ИФНС? Скриншот прилагаю.
    Т.е. доход и налог должны быть отражены в ИФНС по головной организации? В этом случае нужно посмотреть документ, которым прошло начисление данного дохода и налога.
    если в нем нельзя исправить, то можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» перенести доход на другую ИФНС.
    В этом случае нужно заполнить закладку «Доходы», в ней же указывается НДФЛ по ставке 35% (поле «Налог исчисленный по дивидендам, ставкам 9%, 35%»).

28. Добрый день. Не очень поняла какие дивиденды?
    Давайте еще раз:
    1) три займа:
    — один все проходит по месту нахождения.
    — два других сотрудники бывших подразделений. по одному доход почему то попадает по голове, а налог в подразделение, по другому все и доход и налог в подразделение.
    2) Все доходы и налоги должны быть по голове.
    3) через операцию «Учет НДФЛ» как сегодня на семинаре мне предложили я отсторнировала (скрины высылала).

29. 4) в 6 НДФЛ начисление дохода и НДФЛ: попадает по первому бывшему сотруднику верно, по второму бывшему сотруднику доход попадает в голову, налог в подразделение, по третьему сотруднику и доход и налог в подразделение.

30. 5) начисление дохода происходит через операцию погашения займа, я не знаю, где и что там можно исправить. Как я понимаю, все завязано на физ лицах, которые в 2023г были сотрудниками подразделений

Комментарии закрыты.