НДФЛ

Вопрос задал Татьяна В. (Орехово-Зуево, Московская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Отражен в 1с долг сотрудника по уплате НДФЛ Д76 К 68, сотрудник более на работает. По году отправим уведомление ИФНС о невозможности удержать. Не понимаю как закрыть долг в БУ. Оставить в ЗУП, а в БУ убрать проводку?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (54)

  1. Добрый день! На мой взгляд, Вам удобнее будет сейчас провести документы «Операция учета НДФЛ», где перенести сам доход с ошибочного подразделения на правильное:


    После заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», он вслед за доходом перенесет налог на верную ИФНС.

  2. Добрый день.
    1)Доход, где НДФЛ 613р каким то образом уже в голове, а налог в подразделении. Надо налог 613 перенести в подразделение, чтобы заполнился отчет 6 НДФЛ, потому что в 6 НДФЛ доход в отчет по голове попадает.
    2) По сотруднику, где НДФЛ 21 руб. И доход и налог в подразделении, вот тут и доход и налог надо перенести в голову. В отчет обе суммы не попадают.

  3. Добрый день.
    мне кажется я Вас поняла и у меня получилось доходы и налоги перенести.
    Что теперь надо сделать, чтобы в 6 ндфл данные попали по голове?

  5. 1. Эту операцию для чего заполнить? «После заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», он вслед за доходом перенесет налог на верную ИФНС»

  8. Здравствуйте! Мат.выгода относится к натуральным доходам, поэтому для данного дохода указывается категория «Натуральный доход (основная налоговая база)».

    Если в документе «Операция учета НДФЛ» заполнить только закладку «Доходы», указав сумма дохода, то исчисленный налог на ней можно не указывать, а заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ». В этом случае по доходу программа сама рассчитает НДФЛ.

    По сотруднику, который не попадает в 6-НДФЛ скорее всего введены лишние строчки. Скриншот прилагаю.

  9. Доброе утро.
    По Вашему скриншоту как раз строки верные, так как доход был в голове, а ндфл в подразделении и просто НДФЛ без переноса доходов не переносился. Нужно было перенести доход в подразделение и сторнировать в голове, а потом из подразделения вместе с налогом переносить в голову поэтому 4 строки. В доход и кол-во сотрудников не попадает другой (Скрин высылала) Там не пойму, что придумать чтобы попало в отчет автоматически.

  10. Доброе утро!
    Уточните, пожалуйста, какой релиз программы сейчас установлен?
    Ошибку может вызывать патч EF_80000499. Для исправления нужно патч EF_80000499 удалить и установить EF_80000499_2 или EF_80000499_3 (всё зависит от исходного релиза).

  11. Если добавить натуральный доход, то сумма в отчете 6 НДФЛ задваивается, а кол-во и доход все равно не заполняет. ( не попадает в 1сотрудник и его сумма дохода в 110,120,131 строки)

    1. В принципе в данном случае категория дохода на заполнение 6-НДФЛ повлиять не должна, т.к. у нас нет удержанного налога. Разница будет, если у нас начисление дохода прошло в одном квартале, а удержание налога в другом.

  14. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой релиз установили?
    Если ЗУП 3.1.29.21, то в разделе Администрирование — Обслуживание — Обновление программы — Установленные исправления (патчи) нужно проверить, что установлен патч EF_80000499_3. Если есть патч EF_80000499 — удалить.

    Если установлен релиз 3.1.29.38, то для него патч не трубуется.

  15. Добрый день. Пробовала на копии, которую обновил программист до последнего релиза, кол. человек и сумма все равно в декларацию не попадают (не попадает в 1сотрудник и его сумма дохода в 110,120,131 строки)

  17. Добрый день! Попробуйте на титульном листе выбрать другую ИФНС и заполнить отчет, тогда данные по сотруднику в 6-НДФЛ не появятся?

Добавить комментарий